一、财政收入执行情况
(一)全区收入执行情况
2020年1-10月,全区一般公共预算收入完成57亿元,为预算90.6%,同比下降18.5%;无基金预算收入、国有资本经营预算收入。
在税收收入方面,2020年1-10月完成47.8亿元,占一般公共预算收入83.9%,为预算88.3%,同比下降25.4%。其中:工商各税34.7亿元,占税收收入72.7%,为预算91.4%,同比下降17.6%;契税完成11.5亿元,占税收收入24%,为预算79.9%,同比下降40.5%;耕地占用税完成1.6亿元,占税收收入3.3%,为预算100%,同比下降40.9%;环境保护税完成57万元,为预算52.8%,同比增长29.5%。
在非税收入方面,2020年1-10月完成9.2亿元,占一般公共预算收入16.1%,为预算104.7%,同比增长57.1%。
(二)镇街收入执行情况
2020年1-10月,全区镇街一般公共预算收入完成17.5亿元,同比下降19.5%,其中:税收收入17.3亿元,占全区税收收入36.2%;街道一般公共预算收入完成16.2亿元,同比下降21.2%;镇一般公共预算收入完成1.3亿元,同比增长10.5%。
二、财政支出执行情况
(一)全区支出执行情况
2020年1-10月,一般公共预算支出完成83.5亿元,为预算71.5%,同比下降7.3%;政府性基金预算支出完成65.8亿元,为预算67.6%,同比下降1.5%;无国有资本经支出。
(二)镇街支出执行情况
2020年1-10月,镇街一般公共预算支出完成16.6亿元,同比增长3.1%,其中:街道一般公共预算支出完成6.9亿元,同比增长5.1%;镇一般公共预算支出完成9.7亿元,同比增长1.7%。
三、财政收支简要分析
(一)收入情况分析
2020年1-10月,全区税收收入完成47.8亿元,为调整预算88.3%,同比下降25.4%,占一般公共预算收入的83.9%。分税种看,受前期经济形势及去年基数高影响,增值税、企业所得税、城镇土地使用税、土地增值税、契税仍不同程度下降,分别完成9.6亿元、6.5亿元、3.2亿元、8.2亿元、11.5亿元,分别下降11.3%、17.9%、26%、28.5%、40.5%。个人所得税、印花税分别完成1.8亿元、1.7亿元,分别增长1.5%、6.5%。
2020年1-10月,全区非税收入完成9.2亿元,为调整预算104.7%,同比增长57.1%。
(二)支出情况分析
2020年1-10月,全区一般公共预算支出完成83.5亿元,为预算71.5%,差序时进度11.8个百分点,同比下降7.3%。其中涉及民生的支出执行较好的有:灾害防治及应急管理支出1.3亿元,为预算83.5%,同比增长12.5%;交通运输支出完成3.7亿元,为预算81.3%,同比下降22.6%;卫生健康支出完成10.4亿元,为预算78.4%,同比增长16.5%。支出执行差序时进度较大的主要有:节能环保支出完成2.3亿元,为预算的50.6%,同比增长13.2%;科学技术支出完成1.6亿元,为预算57.6%,同比增长7.5%;农林水支出完成5.9亿元,为预算63.2%,同比下降4.5%。
2020年1-10月,一般公共预算支出为已下达预算的67.6%,其中,基本支出为已下达预算的76%,项目支出为已下达预算的61.9%,均未达到序时进度。截至10月,全区一般公共预算项目支出已下达预算73.9亿元,累计执行45.7亿元。从项目类型来看,仅处置应急事件类项目执行超过序时进度,部门专项类、基本建设类、政策保障类、其他类项目未达序时进度。根据资金来源划分,来自上级资金的项目和来自本级的资金的项目执行进度分别为51.4%和69.6%。其中,来自上级资金项目中一般性转移支付的项目执行较快,为已下达预算的60.3%;专项转移支付项目执行进度偏慢,为已下达预算的45.7%。
从项目预算金额分组,单个项目预算在100万以下、100-300万、300-500万、500万以上的项目执行进度分别为60.3%、61.3%、60.9%、62.7%,均未达到序时进度。单笔预算在500万以上的大型项目进度相对较快,主要是上半年两江大道延伸段等大型类项目实现了支出,加快大型项目预算执行进度。
2020年1-10月,全区政府性基金预算支出完成65.8亿元,为预算的67.6%,同比下降1.5%。
点击下载:重庆市渝北区2020年1-10月收支执行概况表.xls
2020年11月9日