一、财政收入执行情况
(一)全区收入执行情况
2020年1-6月,全区一般公共预算收入完成32.8亿元,为预算43.4%,同比下降21.7%;无基金预算收入、国有资本经营预算收入。
在税收收入方面,2020年1-6月完成27.2亿元,占一般公共预算收入82.8%,为预算39.4%,同比下降29.3%。其中:工商各税20.1亿元,占税收收入74%,为预算43.8%,同比下降22.4%;契税完成5.6亿元,占税收收入20.6%,为预算26.4%,同比下降47.8%;耕地占用税完成1.5亿元,占税收收入5.3%,为预算81.7%,同比下降21.4%;环境保护税完成28万元,为预算53.8%,同比增长12%。
在非税收入方面,2020年1-6月完成5.6亿元,占一般公共预算收入17.2%,为预算84.4%,同比增长62.5%。
(二)镇街收入执行情况
2020年1-6月,全区镇街一般公共预算收入完成10.8亿元,为预算44.9%,同比下降17.1%,其中:税收收入10.6亿元,占全区税收收入39%;街道一般公共预算收入完成10亿元,为预算43.8%,同比下降19.7%;镇一般公共预算收入完成0.8亿元,为预算63.8%,同比增长35.4%。
二、财政支出执行情况
(一)全区支出执行情况
2020年1-6月,一般公共预算支出完成51.3亿元,为预算41.3%,同比下降9.1%;政府性基金预算支出完成33.9亿元,为预算64.7%,同比增长36.5%;无国有资本经支出。
(二)镇街支出执行情况
2020年1-6月,镇街一般公共预算支出完成9.7亿元,为预算45.2%,同比下降1.0%,其中:街道一般公共预算支出完成4亿元,为预算46.4%,同比下降3.1%;镇一般公共预算支出完成5.7亿元,为预算44.4%,同比增长0.6%。
三、财政收支简要分析
(一)收入情况分析
2020年1-6月,全区税收收入完成27.2亿元,为预算39.4%,同比下降29.3%,占一般公共预算收入的82.8%。受疫情及减税政策影响,各税种呈现不同程度的下降。分税种看,增值税、企业所得税、耕地占用税、城镇土地使用税、土地增值税、契税分别完成5.4亿元、4亿元、1.5亿元、1.6亿元、4.9亿元、5.6亿元,分别下降17.1%、18.3%、21.4%、33.1%、35.5%、47.8%,分别拉低税收2.9、2.3、1、2.1、7、13.3个百分点。
2020年1-6月,全区非税收入完成5.6亿元,为预算84.4%,同比增长62.5%。
(二)支出情况分析
2020年1-6月,全区一般公共预算支出完成51.3亿元,为预算41.3%,差序时进度8.7个百分点,同比下降9.1%。其中涉及民生的支出执行较好的有:科学技术支出完成1.1亿元,为预算68.7%,同比增长1.3%;卫生健康支出完成8亿元,为预算65.9%,同比增长6.2%;交通运输支出完成2.9亿元,为预算64.6%,同比下降35.6%。支出执行差序时进度较大的主要有:节能环保支出完成0.8亿元,为预算的19.6%,同比下降20.8%;农林水支出完成3.3亿元,为预算28.1%,同比下降12.2%;城乡社区支出完成3.5亿元,为预算32.2%,同比下降17.3%。
2020年1-6月,一般公共预算支出为已下达预算的45.2%,其中,基本支出为已下达预算的48.2%,项目支出为已下达预算的42.9%,均未达到序时进度。截至6月,全区一般公共预算项目支出已下达预算64.6亿元,累计执行27.7亿元。从项目类型来看,主要是部门专项类和基本建设类项目未达序时进度,政策保障类、处置应急事件类和其他类项目执行进度已超过序时进度。根据资金来源划分,来自上级资金的项目和来自本级的资金的项目执行进度分别为41.8%和40.6%。其中,来自上级资金项目中一般性转移支付的项目执行最快,为已下达预算的77.6%;专项转移支付项目执行进度偏慢,为已下达预算的28.8%。
从项目预算金额分组,单个项目预算在100万以下、100-300万、300-500万、500万以上的项目执行进度分别为33.9%、36.3%、37.3%、48.6%。单笔预算在500万以上的大型项目执行进度明显较小型项目偏快,主要是上半年两江大道延伸段等大型类项目实现了支出,加快项目预算执行进度。
2020年1-6月,全区政府性基金预算支出完成33.9亿元,为预算的64.7%,同比增长36.5%。
点击下载:重庆市渝北区1-6月收支执行情况分析表
2020年7月9日