一、财政收入执行情况
(一)全区收入执行情况
2020年5月,全区一般公共预算收入完成26.2亿元,为预算34.7%,同比下降26.4%;无基金预算收入、国有资本经营预算收入。
在税收收入方面,2020年5月完成22.4亿元,占一般公共预算收入85.4%,为预算32.5%,同比下降31.8%。其中:工商各税17亿元,占税收收入76.2%,为预算37.1%,同比下降24.6%;契税完成4.4亿元,占税收收入19.7%,为预算20.8%,同比下降47.2%;环境保护税完成27万元,为预算51.9%,同比增长28.6%。
在非税收入方面,2020年5月完成3.8亿元,占一般公共预算收入14.6%,为预算57.3%,同比增长38.1%。
(二)镇街收入执行情况
2020年5月,全区镇街一般公共预算收入完成9.8亿元,为预算40.6%,同比下降11%,其中:税收收入9.6亿元,占全区税收收入42.7%;街道一般公共预算收入完成9亿元,为预算39.5%,同比下降14.7%;镇一般公共预算收入完成0.8亿元,为预算58.5%,同比增长81.2%。
二、财政支出执行情况
(一)全区支出执行情况
2020年5月,一般公共预算支出完成42.5亿元,为预算34.2%,同比增长0.2%;政府性基金预算支出完成14.3亿元,为预算27.4%,同比下降23.8%;无国有资本经支出。
(二)镇街支出执行情况
2020年5月,镇街一般公共预算支出完成7.9亿元,为预算36.8%,同比增长1.4%,其中:街道一般公共预算支出完成3.3亿元,为预算38.1%,同比增长0.3%;镇一般公共预算支出完成4.6亿元,为预算35.9%,同比增长2.2%。
三、财政收支简要分析
(一)收入情况分析
2020年1-5月,全区税收收入完成22.4亿元,为预算32.5%,同比下降31.8%,占一般公共预算收入的85.4%。受疫情及减税政策影响,各税种呈现不同程度的下降。分税种看,企业所得税、增值税下降幅度较小,分别完成3.7亿元、4.7亿元,分别下降12.7%、19.8%,分别拉低税收1.7、3.5个百分点。城镇土地使用税、土地增值税、契税、耕地占用税下降幅度较大, 分别完成1.6亿元、3.6亿元、4.4亿元、0.9亿元,分别下降34.3%、42.9%、47.2%、50.4%,分别拉低税收2.5、8.2、12、2.8个百分点。
2020年1-5月,全区非税收入完成3.8亿元,为预算57.3%,同比增长38.1%。
(二)支出情况分析
2020年5月,全区一般公共预算支出完成42.5亿元,为预算34.2%,差序时进度7.5个百分点,同比增长0.2%。其中涉及民生的支出执行较好的有:科学技术支出完成1亿元,为预算61.3%,同比下降0.8%;卫生健康支出完成7.2亿元,为预算59.6%,同比增长5.4%;交通运输支出完成2.6亿元,为预算57.5%,同比增长474.3%。支出执行差序时进度较大的主要有:节能环保支出完成0.6亿元,为预算的14.8%,同比增长10.9%;农林水支出完成2.5亿元,为预算21.5%,同比下降11.4%;城乡社区支出完成2.7亿元,为预算25.2%,同比下降18.7%。
2020年5月,一般公共预算支出为已下达预算的37.6%,其中,基本支出为已下达预算的39.3%,项目支出为已下达预算的36.2%,均未达到序时进度。截至5月,全区一般公共预算项目支出已下达预算64.1亿元,累计执行23.2亿元。从项目类型来看,部门专项类和基本建设类未达序时进度,政策保障类、处置应急事件类和其他类项目执行进度已超过序时进度。根据资金来源划分,来自上级资金的项目执行进度更快,执行进度达到37.9%。其中,来源于一般性转移支付的项目执行最快,为已下达预算的75.6%。来自本级资金项目执行进度偏慢,为已下达预算的32.4%。
从项目预算金额分组,单个项目预算在100万以下、100-300万、300-500万、500万以上的项目执行进度分别为25.2%、27.9%、30.2%、43%。单笔预算在500万以上的大型项目执行进度明显偏快,主要是两江大道延伸段等大型项目实现了支出,推进项目预算执行进度。
2020年5月,全区政府性基金预算支出完成14.3亿元,为预算的27.4%,同比下降23.8%。
点击下载:重庆市渝北区2020年5月收支执行概况表
2020年6月15日