一、财政收入执行情况
(一)全区收入执行情况
2020年4月,全区一般公共预算收入完成20.6亿元,为预算27.3%,同比下降25.1%;无基金预算收入、国有资本经营预算收入。
在税收收入方面,2020年4月完成17.4亿元,占一般公共预算收入84.4%,为预算25.2%,同比下降31.6%。其中:工商各税13.7亿元,占税收收入78.8%,为预算29.9%,同比下降23.6%;契税完成3.4亿元,占税收收入19.6%,为预算16.1%,同比下降39.8%;环境保护税完成27万元,为预算51.9%,同比增长28.6%。
在非税收入方面,2020年4月完成3.2亿元,占一般公共预算收入15.6%,为预算48%,同比增长55.8%。
(二)镇街收入执行情况
2020年4月,全区镇街一般公共预算收入完成7.7亿元,为预算32.1%,同比下降16.6%,其中:税收收入7.6亿元,占全区税收收入43.4%;街道一般公共预算收入完成7.1亿元,为预算31.2%,同比下降20.5%;镇一般公共预算收入完成0.6亿元,为预算47.8%,同比增长79.1%。
二、财政支出执行情况
(一)全区支出执行情况
2020年4月,一般公共预算支出完成35.6亿元,为预算28.7%,同比增长6.5%;政府性基金预算支出完成11.7亿元,为预算22.4%,同比增长176.1%;无国有资本经支出。
(二)镇街支出执行情况
2020年4月,镇街一般公共预算支出完成6.6亿元,为预算30.8%,同比增长1.3%,其中:街道一般公共预算支出完成2.7亿元,为预算31.8%,同比下降1.1%;镇一般公共预算支出完成3.9亿元,为预算30.2%,同比增长3.1%。
三、财政收支简要分析
(一)收入情况分析
2020年1-4月,全区税收收入完成17.4亿元,为预算25.2%,同比下降31.6%,占一般公共预算收入的84.4%。受疫情及减税政策影响,各税种呈现不同程度的下降。分税种看,企业所得税、个人所得税幅度下降较小,分别完成2.2亿元、0.8亿元,分别下降8.2%、1%,分别拉低税收0.8、0.1个百分点。耕地占用税、契税、土地增值税、城镇土地使用税下降幅度较大, 分别完成0.3亿元、3.4亿元、3.1亿元、1.5亿元,分别下降85.1%、39.8%、36%、35.2%,分别拉低税收6.2、8.8、6.7、3.1个百分点。
2020年1-4月,全区非税收入完成3.2亿元,为预算48%,同比增长55.8%。
(二)支出情况分析
2020年4月,全区一般公共预算支出完成35.6亿元,为预算28.7%,差序时进度4.6个百分点,同比增长7.6%。其中涉及民生的支出执行较好的有:科学技术支出完成1亿元,为预算60.8%,同比增长10.2%;交通运输支出完成2.5亿元,为预算56.2%,同比增长676.9%;卫生健康支出完成6.5亿元,为预算53.8%,同比增长5.6%。支出执行差序时进度较大的主要有:节能环保支出完成0.5亿元,为预算的11.5%,同比增长25.8%;城乡社区支出完成2亿元,为预算18.8%,同比下降23.7%;文化旅游与传媒支出完成0.4亿元,为预算19.1%,同比下降23.3%。
2020年4月,一般公共预算支出为已下达预算的31.9%,其中,基本支出为已下达预算的30.3%,项目支出为已下达预算的33.1%,均未达到序时进度。截至4月,全区一般公共预算项目支出已下达预算62.8亿元,累计执行20.8亿元。从项目类型来看,除部门专项类未达序时进度,政策保障类、基本建设类、处置应急事件类项目执行进度均超过序时进度。根据资金来源划分,来自上级资金的项目执行进度更快,执行进度达到37%,主要是来源于一般性转移支付的项目执行较快;来自本级资金项目执行进度偏慢,仅为27.9%。
从项目预算金额分组,单个项目预算在100万以下、100-300万、300-500万、500万以上的项目执行进度分别为19.7%、23.6%、23.8%、41.4%。单笔预算在500万以上的大型项目执行进度明显偏快,主要是上月两江大道延伸段等大型项目实现了支出,推进项目预算执行进度。
2020年4月,全区政府性基金预算支出完成11.7亿元,为预算的22.4%,同比增长176.1%。
2020年5月15日