一、财政收入执行情况
(一)全区收入执行情况
2020年2月,全区一般公共预算收入完成10.8亿元,为预算14%,同比下降31.5%;无基金预算收入、国有资本经营预算收入。
在税收收入方面,2020年2月完成9.7亿元,占一般公共预算收入89.7%,为预算13.6%,同比下降33.3%。其中:工商各税8.2亿元,占税收收入84.5%,为预算17.2%,同比下降9.7%;契税完成1.5亿元,占税收收入15.5%,为预算6.9%,同比下降62.6%;环境保护税完成12万元,为预算23.1%,同比增长9.1%。
在非税收入方面,2020年2月完成1.1亿元,占一般公共预算收入10.3%,为预算18.1%,同比下降10.4%。
(二)镇街收入执行情况
2020年2月,全区镇街一般公共预算收入完成3.7亿元,为预算15.2%,同比下降20.8%,其中:税收收入3.7亿元,占全区税收收入37.7%;街道一般公共预算收入完成3.5亿元,为预算15.2%,同比下降21.8%;镇一般公共预算收入完成0.2亿元,为预算14.7%,同比增长3.7%。
二、财政支出执行情况
(一)全区支出执行情况
2020年2月,一般公共预算支出完成10亿元,为预算8.2%,同比下降42.8%;政府性基金预算支出完成1亿元,为预算2%,同比下降38.5%;无国有资本经支出。
(二)镇街支出执行情况
2020年2月,镇街一般公共预算支出完成3.2亿元,为预算14.8%,同比下降16.2%,其中:街道一般公共预算支出完成1.1亿元,为预算13.1%,同比下降27.5%;镇一般公共预算支出完成2.1亿元,为预算15.9%,同比下降8.1%。
三、财政收支简要分析
(一)收入情况分析
2020年1-2月,全区税收收入完成9.7亿元,为预算13.6%,同比下降33.3%,占一般公共预算收入的89.7%。分税种看,企业所得税、个人所得税、印花税、土地增值税完成较好,分别完成1.6亿元、0.5亿元、0.3亿元、2.5亿元,分别增长17.1%、4%、5%、9.1%,拉动税收分别增长1.7、0.1、0.1、1.4个百分点。增值税、房产税、城镇土地使用税、契税下降幅度较大, 分别完成2.7亿元、286万元、176万元、1.5亿元,分别下降17.1%、91.8%、96%、62.6%,分别拉低税收3.8、2.2、2.9、17.3个百分点。
2020年1-2月,全区非税收入完成1.1亿元,为预算18.1%,同比下降10.4%。
(二)支出情况分析
2020年2月,全区一般公共预算支出完成10亿元,为预算8.2%,差序时进度8.4个百分点,同比下降42.8%。其中涉及民生的支出执行相对较好的有:社会保障和就业支出完成1.7亿元,为预算13.2%,同比下降46.5%;卫生健康支出完成1.6亿元,为预算13.1%,同比下降28.5%。支出执行差序时进度较大的主要有:节能环保支出完成711万元,为预算的1.8%,同比下降40.6%;科学技术支出完成298万元,为预算1.9%,同比下降57.8%;文化旅游与传媒支出完成1087万元,为预算5.7%,同比下降58.4%。
2020年2月,一般公共预算支出差序时进度8.4个百分点,其中,基本支出执行进度为12.9%,接近序时进度;项目支出执行进度6.5%,差序时进度10.1个百分点。项目支出执行偏慢,导致一般公共预算支出进度明显滞后。截至2月,全区一般公共预算项目支出已下达预算56.9亿元,累计执行数为3.7亿元。其中,大型项目(预算数500万元以上)的执行进度仅为4.8%,预算执行较慢。由于年初受新冠病毒疫情影响,大量项目和单位处于停工状态,除保障疫情防控的相关项目外,大量项目尚未发生支出,是本月支出进度滞后的主要原因。
2020年2月,全区政府性基金预算支出完成1亿元,为预算的2%,同比下降38.5%。
2020年3月10日