一、财政收入执行情况
(一)全区收入执行情况
2020年1月,全区一般公共预算收入完成8.5亿元,为预算11%,同比下降15.2%;无基金预算收入、国有资本经营预算收入。
在税收收入方面,2020年1月完成8.2亿元,占一般公共预算收入96.4%,为预算11.6%,同比下降15.7%。其中:工商各税7亿元,占税收收入85.2%,为预算14.7%,同比增长8.4%;契税完成1.2亿元,占税收收入14.8%,为预算5.6%,同比下降63.2%;环境保护税完成12万元,为预算23.1%,同比增长9.1%。
在非税收入方面,2020年1月完成0.3亿元,占一般公共预算收入3.6%,为预算5%,同比增长1.2%。
(二)镇街收入执行情况
2020年1月,全区镇街一般公共预算收入完成3.2亿元,为预算13.3%,同比下降6.5%,其中:税收收入3.2亿元,占全区税收收入39%;街道一般公共预算收入完成3.1亿元,为预算13.5%,同比下降6.4%;镇一般公共预算收入完成0.1亿元,为预算10.7%,同比下降9%。
二、财政支出执行情况
(一)全区支出执行情况
2020年1月,一般公共预算支出完成5.8亿元,为预算4.7%,同比下降28.8%;政府性基金预算支出完成0.9亿元,为预算1.7%,同比下降32.3%;无国有资本经支出。
(二)镇街支出执行情况
2020年1月,镇街一般公共预算支出完成2.2亿元,为预算10.1%,同比下降21.2%,其中:街道一般公共预算支出完成0.7亿元,为预算7.7%,同比下降37.9%;镇一般公共预算支出完成1.5亿元,为预算11.8%,同比下降10.6%。
三、财政收支简要分析
(一)收入情况分析
2020年1月,全区税收收入完成8.2亿元,为预算11.6%,同比下降15.7%,占一般公共预算收入的96.4%。分税种看,企业所得税、个人所得税、印花税、土地增值税完成较好,分别完成1.6亿元、0.3亿元、0.3亿元、2.3亿元,分别增长19.7%、25.6%、21%、70.2%,拉动税收分别增长2.8、0.7、0.5、9.6个百分点,对税收增长的支撑作用较强。增值税、房产税、城镇土地使用税、契税税下降幅度较大, 分别完成2.1亿元、273万元、176万元、1.2亿元,分别下降7.8%、90%、95.3%、63.2%,分别拉低税收1.8、2.5、3.6、21.4个百分点。
2020年1月,全区非税收入完成0.3亿元,为预算5%,同比增长1.2%。
(二)支出情况分析
2020年1月,全区一般公共预算支出完成5.8亿元,为预算4.7%,差序时进度3.6个百分点,同比下降28.8%。其中涉及民生的支出执行较好的有:农林水支出完成1亿元,为预算8.6%,同比增长17.2%;社会保障和就业支出完成1.1亿元,为预算8.3%,同比下降31.6%。支出执行未达序时进度的主要有:科学技术支出完成40万元,为预算的0.3%,同比下降93.4%;节能环保支出完成488万元,为预算1.2%,同比下降27.8%;文化旅游与传媒支出完成487万元,为预算2.6%,同比下降64.9%。
2020年1月,一般公共预算支出差序时进度3.6个百分点,其中,基本支出执行进度为7.7%,接近序时进度;项目支出执行进度3.7%,差序时进度4.6个百分点,是一般公共预算支出未达序时进度主要原因。截至1月,全区一般公共预算项目支出已下达预算55.9亿元,累计执行数为2亿元。其中,大型项目(预算数500万元以上)的执行进度仅为2.2%,预算执行较慢。由于1月下旬临近春节大量项目尚未开工,同时年初大量项目处于前期准备阶段,是项目支出进度滞后的主要原因。
2020年1月,全区政府性基金预算支出完成0.9亿元,为预算的1.7%,同比下降32.3%。
2020年2月17日