一、财政收入执行情况
（一）全区收入执行情况
2019年1-11月，全区一般公共预算收入完成72.7亿元，为预算100.1%，同比增长2.3%；基金预算收入完成4万元；国有资本经营预算收入完成233万元。
在税收收入方面，2019年1-11月完成66.6亿元，占一般公共预算收入91.7%，为预算101.4%，同比增长0.6%。其中：工商各税43.5亿元，占税收收入65.4%，为预算100%，同比下降1.3%；耕地占用税2.7亿元，占税收收入4 %，为预算101.6%，同比增长196%；契税完成20.4亿元，占税收收入30.6%，为预算104.7%，同比下降3.8%；环境保护税完成44万元，为预算107.3%,同比增长15.8%。
在非税收入方面，2019年1-11月完成6.1亿元，占一般公共预算收入8.3%，为预算87.9%，同比增长25.9%。
（二）镇街收入执行情况
2019年1-11月，全区镇街一般公共预算收入完成22.7亿元，为预算93.3%，同比增长1.3%，其中：税收收入22.4亿元，占全区税收收入33.6%；街道一般公共预算收入完成21.4亿元，为预算93.5%，同比增长0.8%；镇一般公共预算收入完成1.3亿元，为预算90.2%，同比增长10.3%。
二、财政支出执行情况
（一）全区支出执行情况
2019年1-11月，一般公共预算支出完成101.1亿元，为预算87.1%，同比增长11.8%；政府性基金预算支出完成76.8亿元，为预算93.1%，同比增长60.5%；无国有资本经支出。
（二）镇街支出执行情况
2019年1-11月，镇街一般公共预算支出完成18亿元，为预算86.1%，同比增长5.8%，其中：街道一般公共预算支出完成7.3亿元，为预算90.4%，同比增长6.2%；镇一般公共预算支出完成10.7亿元，为预算83.5%，同比增长5.5%。
三、财政收支简要分析
（一）收入情况分析
2019年1-11月，全区税收收入完成72.7亿元，为预算100.1%，同比增长2.3%，占一般公共预算收入的91.7%。分税种看，增值税、企业所得税、房产税、土地增值税、耕地占用税完成较好，分别完成11.3亿元、7.9亿元、2.4亿元、11.7亿元、2.7亿元，分别增长2.5%、18.8%、20.2%、2.8%、196%，拉动税收分别增长0.4、1.9、0.6、0.5、2.7个百分点，对税收具有一定贡献作用。个人所得税、城镇土地使用税、契税有所下滑, 分别完成2亿元、4.5亿元、20.4亿元，分别下降34.4%、26.2%、3.8%，分别拉低税收1.6、2.4、1.2个百分点。
2019年1-11月，全区非税收入完成6.1亿元，为预算87.9%，同比增长25.9%。
（二）支出情况分析
2019年1-11月，全区一般公共预算支出完成101.1亿元，为预算87.1%，差序时进度4.6个百分点，同比增长11.8%。其中涉及民生的支出执行较好的有：交通运输支出完成7.1亿元，为预算的120.3%，同比增长161%；城乡社区支出完成14.7亿元，为预算98.9%，同比保持不变；教育支出完成19.8亿元，为预算的94.4%，同比增长15.3%；科学技术支出完成2.3亿元，为预算94.2%，同比下降24.7%。支出执行进度滞后的主要有：农林水支出完成6.7亿元，为预算的67.4%，同比增长4.6%；节能环保支出完成2.3亿元，为预算67.8%，同比增长16.2%；文化旅游体育与传媒支出1.4亿元，为预算的78.3%，同比增长17.3%。
2019年1-11月，一般公共预算支出差序时进度4.6个百分点。其中，基本支出执行数为已下达预算的92%，已超过序时进度；项目支出执行数为已下达预算的75.9%，差序时进度15.8个百分点。截至11月，全区一般公共预算项目支出已下达预算76.1亿元，累计执行57.8亿元，项目支出进度滞后是一般公共预算支出执行较慢的直接原因。
从项目类型来看，基本建设类、政策保障类、部门专项类和其他类项目均未达到序时进度。其中，除基本建设类项目执行接近序时进度，其他各类项目执行差序时进度绝对值较大。根据资金来源划分，来源于上级资金的项目执行进度为68.3%，小于本级资金来源的项目执行进度，预算执行明显滞后。
从项目预算分组来看，单个项目预算在100万以下、100-300万、300-500万、500万以上的项目执行进度分别为68.4%、69.5%、66.6%、81.1%，均未达到序时进度。其中，500万元以上的项目平均执行进度相对较快，500万元以下分组项目执行差序时进度百分比较大，小型项目执行进度更加偏慢。
2019年1-11月，全区政府性基金预算支出完成76.8亿元，为预算的93.1%，同比增长60.5%。
2019年12月16日
