一、财政收入执行情况
(一)全区收入执行情况
2019年1-6月,全区一般公共预算收入完成42亿元,为预算52.4%,同比下降2.7%;基金预算收入完成4万元;无国有资本经营预算收入。
在税收收入方面,2019年1-6月完成38.5亿元,占一般公共预算收入91.7%,为预算51.5%,同比下降4.6%。其中:工商各税25.9亿元,占税收收入67.3%,为预算52.7%,同比下降6%;耕地占用税1.8亿元,占税收收入4.8%,为预算47.3%;契税完成10.7亿元,占税收收入27.9%,为预算49.5%,同比下降15.9%;环境保护税完成21万元,为预算40.4%,同比增长50%。
在非税收入方面,2019年1-6月完成3.5亿元,占一般公共预算收入8.3%,为预算66.2%,同比增长24.1%。
(二)镇街收入执行情况
2019年1-6月,全区镇街一般公共预算收入完成13亿元,为预算53.7%,同比增长7.4%,其中:税收收入12.8亿元,占全区税收收入33.2%;街道一般公共预算收入完成12.4亿元,为预算54.2%,同比增长8.1%;镇一般公共预算收入完成0.6亿元,为预算45.3%,同比下降6.3%。
二、财政支出执行情况
(一)全区支出执行情况
2019年1-6月,一般公共预算支出完成56.5亿元,为预算46.8%,同比增长5.3%;政府性基金预算支出完成24.8亿元,为预算43.9%,同比下降21.2%;无国有资本经支出。
(二)镇街支出执行情况
2019年1-6月,镇街一般公共预算支出完成9.8亿元,为预算47.2%,同比下降7.7%,其中:街道一般公共预算支出完成4.2亿元,为预算51.6%,同比下降0.5%;镇一般公共预算支出完成5.7亿元,为预算44.4%,同比下降12.4%。
三、财政收支简要分析
2019年1-6月,全区税收收入完成38.5亿元,为预算51.5%,同比下降2.7%,占一般公共预算收入的91.7%。分税种看,企业所得税、房产税、土地增值税、耕地占用税完成较好,分别完成4.9亿元、1.3亿元、7.6、1.9亿元,分别增长21.6%、14.6%、5.8%、33058.9%,拉动税收分别增长2.2、0.4、1、4.6个百分点,对税收贡献作用较强。增值税、个人所得税、印花税、城镇土地使用税、契税有所下滑, 分别完成6.5亿元、1.1亿元、0.8亿元、2.4亿元、10.7亿元,分别下降0.6%、39.9%、18.4%、45.6%、15.9%,分别拉低税收0.1、1.8、0.5、5、5个百分点。
2019年1-6月,全区非税收入完成3.5亿元,为预算66.2%,同比增长24.1%。
(二)支出情况分析
2019年1-6月,全区一般公共预算支出完成56.5亿元,为预算46.8%,差序时进度3.2个百分点,同比增长5.3%。其中涉及民生的支出执行较好的有:交通运输支出完成4.5亿元,为预算的74.9,同比增长217.2%;卫生健康支出完成7.5亿元,为预算70.5%,同比增长18.6%;科学技术支出完成1.1亿元,为预算68.7%,同比下降12.5%;教育支出完成11亿元,为预算55.5%,同比增长16.8%。支出执行未达序时进度的主要有:节能环保支出完成1亿元,为预算31.5%,同比增长5.2%;城乡社区支出完成4.2亿元,为预算32.3%,同比下降51.6%;农林水支出完成3.7亿元,为预算的36%,同比增长1.6%。
2019年1-6月,一般公共预算支出差序时进度3.2个百分点。其中,基本支出执行数为已下达预算的57.6%,已超过序时进度;项目支出执行数为已下达预算的47.8%,差序时进度2.2个百分点,是一般公共预算支出进度滞后的主要原因。截至6月,全区一般公共预算项目支出已下达预算62.6亿元,累计执行数为29.9亿元。从项目类型来看,政策保障类和基本建设类项目执行较好,均已达到序时进度;部门专项类执行数仅为下达预算的34.9%,差序时进度百分比较大。从资金来源来看,来源于上级资金项目执行进度为58.1%,已超过序时进度;来源于本级资金的项目执行比例为42.2%,支出进度相对滞后。
2019年1-6月,全区政府性基金预算支出完成24.8亿元,为预算的43.9%,同比下降21.2%。