一、财政收入执行情况
(一)全区收入执行情况
2019年1月,全区一般公共预算收入完成10.1亿元,为预算12.6%,同比增长43.4%;无基金预算收入、国有资本经营预算收入。
在税收收入方面,2019年1月完成9.7亿元,占一般公共预算收入97%,为预算13%,同比增长45%。其中:工商各税6.5亿元,占税收收入66.3%,为预算13.1%,同比增长40.5%;契税完成3.3亿元,占税收收入33.9%,为预算15.2%,同比增长67.9%;环境保护税完成11万元,为预算21.2%。
在非税收入方面,2019年1月完成0.3亿元,占一般公共预算收入3%,为预算5.8%,同比增长6.5%。
(二)镇街收入执行情况
2019年1月,全区镇街一般公共预算收入完成3.4亿元,为预算14.1%,同比增长35.9 %,其中:税收收入3.4亿元,占全区税收收入33.7%;街道一般公共预算收入完成3.3亿元,为预算14.3%,同比增长34.9%;镇一般公共预算收入完成0.1亿元,为预算11.3%,同比增长62.1%。
二、财政支出执行情况
(一)全区支出执行情况
2019年1月,一般公共预算支出完成8.1亿元,为预算6.7%,同比增长100.7%;政府性基金预算支出完成1.3亿元,为预算2.3%,同比增长1338.2%;无国有资本经支出。
(二)镇街支出执行情况
2019年1月,镇街一般公共预算支出完成2.8亿元,为预算13.3%,同比增长127%,其中:街道一般公共预算支出完成1.1亿元,为预算13.3%,同比增长76.6%;镇一般公共预算支出完成1.7亿元,为预算13.2%,同比增长177.2%。
三、财政收支简要分析
(一)收入情况分析
2019年1月,全区税收收入完成9.7亿元,为预算13%,同比增长45%,占一般公共预算收入的93.4%。分税种看,契税、增值税、企业所得税、土地增值税完成较好,分别完成3.3亿元、2.3亿元、1.4亿元、1.3亿元,分别增长67.9%、36.1%、40.1%、69.7%,拉动税收分别增长19.9、9、5.8、8.1个百分点,对税收增长的支撑作用较强。城镇土地使用税、房产税增速较快,分别完成0.4亿元、0.3亿元,分别增长1116.4%、169.4%,拉动税收分别增长5.1、2.6个百分点。个人所得税、印花税有所下滑, 分别完成0.3亿元、0.2亿元,分别下降27.3%、21.8%,分别拉低税收1.5、0.9个百分点。
2019年1月,全区非税收入完成0.3亿元,为预算5.8%,同比增长6.5%。
(二)支出情况分析
2019年1月,全区一般公共预算支出完成8.1亿元,为预算6.7%,差序时进度1.6个百分点,同比增长100.7%。其中涉及民生的支出执行较好的有:社会保障和就业支出完成1.6亿元,为预算12.2%,同比增长82.5%;教育支出完成2.3亿元,为预算11.4%,同比增长107.4%。支出执行未达序时进度的主要有:资源勘探信息等支出完成271万元,为预算的1.4%,同比增长20.4%;交通运输支出完成0.1亿元,为预算1.7%,同比增长382.8%;节能环保支出完成676万元,为预算2.2%,同比下降15.2%;科学技术支出完成608万元,为预算3.9%,同比增长1140.8%。
2019年1月,一般公共预算支出差序时进度1.6个百分点,其中,基本支出执行进度为12.3%,已完成序时进度;项目支出执行进度4.6%,差序时进度3.7个百分点,是一般公共预算支出未达序时进度主要原因。截至1月,全区一般公共预算项目支出已下达预算56.4亿元,累计执行数为2.6亿元。其中,大型项目(预算数500万元以上)的执行进度仅为2.4%,预算执行较慢。由于年初大量项目处于前期设计、招标管理等准备阶段,发生支出较少,是项目支出进度滞后的主要原因。
2019年1月,全区政府性基金预算支出完成1.3亿元,为预算的2.3%,同比增长1338.2%。