一、财政收入执行情况
(一)全区收入执行情况
2018年1-11月,全区一般公共预算收入完成71亿元,为预算106%,同比增长21.1%;无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
在税收收入方面,2018年1-11月完成66.2亿元,占一般公共预算收入93.2%,为预算107.6%,同比增长28.5%。其中:工商各税44.1亿元,占税收收入66.6%,为预算106.1%,同比增长31.4%;耕地占用税完成0.9亿元,占税收收入1.4%为预算104%,同比下降39.9%;契税完成21.2亿元,占税收收入32%,为预算111.1%,同比增长28.7%;环境保护税完成38万元,为预算38.8%。
在非税收入方面,2018年1-11月完成4.8亿元,占一般公共预算收入6.8%,为预算88.3%,同比下降32.1%。
(二)镇街收入执行情况
2018年1-11月,全区镇街一般公共预算收入完成22.4亿元,为预算105.5%,同比增长11.8%,其中:税收收入22.2亿元,占全区税收收入33.5%;街道一般公共预算收入完成21.3亿元,为预算104.2%,同比增长11.3%;镇一般公共预算收入完成1.1亿元,为预算136.6%,同比增长23.7%。
二、财政支出执行情况
(一)全区支出执行情况
2018年1-11月,一般公共预算支出完成90.4亿元,为预算83.2%,同比下降8.3%;政府性基金预算支出完成47.9亿元,为预算68.9%,同比下降21.7%;国有资本经营支出0.1亿元,为预算79.4%。
(二)镇街支出执行情况
2018年1-11月,镇街一般公共预算支出完成17亿元,为预算100.9%,同比增长5.1%,其中:街道一般公共预算支出完成6.9亿元,为预算98.5%,同比增长5.8%;镇一般公共预算支出完成10.1亿元,为预算102.6%,同比增长4.7%。
三、财政收支简要分析
(一)收入情况分析
2018年1-11月,全区税收收入完成66.2亿元,为预算107.6%,同比增长28.5%,占一般公共预算收入的93.2%。分税种看,土地增值税、城镇土地使用税、个人所得税、房产税、营业税增长较快,分别完成11.4亿元、6亿元、3亿元、2亿元、0.1亿元,分别增长109.5%、70.5%、37.4%、32.5%、29.1%,拉动税收分别增长11.3、4.3、1.6、0.8、0.1个百分点,对税收增长的支撑作用较强。契税、企业所得税、印花税、城市维护建设税增长稍缓,分别完成20.2亿元、6.7亿元、1.8亿元、2.1亿元,分别增长28.7%、16.7%、17.8%、2.3%,拉动税收分别增长7.1、1.8、0.5、0.1个百分点,增值税、耕地占用税有所下滑, 分别完成11亿元、0.9亿元,分别下降 4.2%、39.9%,拉低税收下降0.9、1.2个百分点。
2018年1-11月,全区非税收入完成4.8亿元,为预算88.3%,同比下降32.1%。
(二)支出情况分析
2018年1-11月,全区一般公共预算支出完成90.4亿元,为预算83.2%,差序时进度8.5个百分点,同比下降8.3%。其中涉及民生的支出执行较好的有:医疗卫生与计划生育支出完成9.2亿元,为预算94.5%,同比增长18.7%;教育支出完成17.1亿元,为预算92.8%,同比增长6.1%。支出执行未达序时进度的主要有:节能环保支出完成2亿元,为预算60.1%,同比增长48.7%;商业服务业等支出完成0.6亿元,为预算44%,同比下降61.6%;农林水支出完成6.4亿元,为预算61.8%,同比增长4.6%;文化体育与传媒支出完成1.2亿元,为预算69.8%,同比下降10.2%。
截至11月,一般公共预算支出差序时进度8.5个百分点,其中,基本支出执行进度为90.7%,差序时进度1个百分点;项目支出执行进度75.6%,差序时进度16.1个百分点,项目支出进度偏慢仍是一般公共预算支出执行滞后的主要原因。截至11月,全区一般公共预算项目支出已下达预算64.6亿元,累计执行数为48.8亿元。其中,部门专项类项目执行进度为63.3%,是项目支出进度滞后的主要原因。部分项目受支付节点、采购审批、项目审核等因素的影响,执行进度较慢,影响一般公共预算支出的执行。
2018年1-11月,全区政府性基金预算支出完成47.9亿元,为预算68.9%,同比下降21.7%。基金预算支出进度偏慢,主要是部分市财政土地成本返还和专调资金尚未实现支出,导致基金预算支出未达序时进度。