一、财政收入执行情况
(一)全区收入执行情况
2018年1-7月,全区一般公共预算收入完成50.4亿元,为预算75.4%,同比增长18.4%;无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
在税收收入方面,2018年1-7月完成47.0亿元,占一般公共预算收入93.2%,为预算78.9%,同比增长29.3%。其中:工商各税32.0亿元,占税收收入68.1%,为预算81.6%,同比增长37.7%;契税完成15.0亿元,占税收收入31.9%,为预算93.7%,同比增长39.6%;环境保护税完成26万元,为预算6.5%。
在非税收入方面,2018年1-7月完成3.4亿元,占一般公共预算收入6.8%,为预算46.7%,同比下降44.8%。
(二)镇街收入执行情况
2018年1-7月,全区镇街一般公共预算收入完成15.0亿元,为预算70.5%,同比增长9.8%,其中:税收收入14.8亿元,占全区税收收入31.6%;街道一般公共预算收入完成14.2亿元,为预算69.6%,同比增长9.8%;镇一般公共预算收入完成0.8亿元,为预算94.9%,同比增长9.8%。
二、财政支出执行情况
(一)全区支出执行情况
2018年1-7月,一般公共预算支出完成58.2亿元,为预算53.2%,同比下降5.6%;政府性基金预算支出完成31.6亿元,为预算50.3%,同比增长41.4%;国有资本经营支出100万元,为预算6.5%。
(二)镇街支出执行情况
2018年1-7月,镇街一般公共预算支出完成11.6亿元,为预算69.1%,同比增长18.5%,其中:街道一般公共预算支出完成4.6亿元,为预算66.5%,同比增长19.0%;镇一般公共预算支出完成7.0亿元,为预算71.0%,同比增长18.2%。
三、财政收支简要分析
(一)收入情况分析
2018年1-7月,全区税收收入完成47亿元,为预算78.9%,同比增长29.3%,占一般公共预算收入的93.2%。分税种看,契税、土地增值税、城镇土地使用税、个人所得税、房产税、营业税增长较快,分别完成15亿元、8亿元、4.5亿元、2.1亿元、1.2亿元、0.1亿元,分别增长39.6%、100.3%、134.8%、39.4%、52%、50.3%、拉动税收分别增长11.7、11、7、1.7、1.2、0.1个百分点,对税收增长的支撑作用较强。企业所得税、印花税、城市维护建设税增长有所放缓,分别完成5.5亿元、1.2亿元、1.5亿元,分别增长16.6%、22.6%、2.3%,拉动税收分别增长2.2、0.6、0.1个百分点。
2018年1-7月,全区非税收入完成3.5亿元,为预算46.7%,同比下降44.8%,拉动一般公共预算收入下降6.6个百分点。
(二)支出情况分析
2018年1-7月,全区一般公共预算支出完成58.2亿元,为预算53.2%,差序时进度5.1个百分点,同比下降5.6%。其中涉及民生的支出执行较好的有:科学技术支出完成1.3亿元,为预算85.8%,同比增长321.0%;医疗卫生与计划生育支出完成6.7亿元,为预算69.4%,同比增长15.0%;社会保障和就业支出完成7.5亿元,为预算68.1%,同比增长17.2%;交通运输支出完成1.5亿元,为预算62.7%,同比下降4.0%。支出执行未达序时进度的主要有:商业服务业等支出完成0.1亿元,为预算12.1%,同比下降59.4%;节能环保支出完成1.1亿元,为预算27.9%,同比增长47.9%;农林水支出完成4.4亿元,为预算46.5%,同比增长26.7%;文化体育与传媒支出完成0.7亿元,为预算42.6%,同比下降4.3%。
截至7月,一般公共预算支出差序时进度5.1个百分点,当月完成4.6亿元,相比6月份执行数大幅下降。其中,基本支出已达序时进度,项目支出进度偏慢是一般公共预算支出执行滞后的主要原因。2018年1-7月,全区纳入一般公共预算支出的项目有6372个,累计执行数为30.7亿元,执行比例为52.6%,差序时进度5.7个百分点;其中执行进度在50%以下的项目有3713个,为项目总数的58.3%,导致项目支出进度滞后。部分项目受支付节点、采购审批、项目审核等因素的影响,执行进度较慢,影响一般公共预算支出的执行。
2018年1-7月,全区政府性基金预算支出完成31.6亿元,为预算50.3%,同比增长41.4%。基金预算支出进度较上月明显加快,主要是本月市财政土地成本返还和专调资金规模较大,基金预算支出执行较好。
2018年8月8日