一、财政收入执行情况
(一)全区收入执行情况
2018年1-5月,全区一般公共预算收入完成36.7亿元,为预算54.8%,同比增长22.8%;无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
在税收收入方面,2018年1-5月完成34.2亿元,占一般公共预算收入93.1%,为预算57.4%,同比增长37.4%。其中:工商各税24.5亿元,占税收收入71.6%,为预算62.4%,同比增长56.9%;契税完成9.7亿元,占税收收入28.4%,为预算60.7%,同比增长34.6%;环境保护税完成14万元,为预算3.5%。
在非税收入方面,2018年1-5月完成2.5亿元,占一般公共预算收入6.9%,为预算34.1%,同比下降49.8%。
(二)镇街收入执行情况
2018年1-5月,全区镇街一般公共预算收入完成10.3亿元,为预算48.5%,同比增长26.0%,其中:税收收入10.2亿元,占全区税收收入29.8%;街道一般公共预算收入完成9.8亿元,为预算47.8%,同比增长25.1%;镇一般公共预算收入完成0.5亿元,为预算65.3%,同比增长45.9%。
二、财政支出执行情况
(一)全区支出执行情况
2018年1-5月,一般公共预算支出完成39.5亿元,为预算36.1%,同比增长7.7%;政府性基金预算支出完成18.1亿元,为预算28.9%,同比增长11.7%;国有资本经营支出46万元,为预算3.0%。
(二)镇街支出执行情况
2018年1-5月,镇街一般公共预算支出完成8.6亿元,为预算51.5%,同比增长29.4%,其中:街道一般公共预算支出完成3.3亿元,为预算47.8%,同比增长25.1%;镇一般公共预算支出完成5.3亿元,为预算54.1%,同比增长32.2%。
三、财政收支简要分析
(一)收入情况分析
2018年1-5月,全区税收收入完成34.2亿元,为预算57.4%,同比增长37.4%,占一般公共预算收入的93.1%。分税种看,土地增值税、城镇土地使用税、个人所得税、房产税、营业税增长较快,分别完成6.6亿元、4.4亿元、1.6亿元、1亿元、0.1亿元,分别增长233.7%、161.4%、65.4%、59.9%、775.6%,拉动税收分别增长18.5、10.9、2.5、1.6、0.3个百分点,对税收增长的支撑作用较强。契税、印花税、增值税、城市维护建设税增速较缓,分别完成9.7亿元、0.9亿元、5.6亿元、1.1亿元,分别增长34.6%、30.9%、2.1%、3.9%,拉动税收分别增长10、0.9、0.5、0.2个百分点。
2018年1-5月,全区非税收入完成2.5亿元,为预算34.1%,同比下降49.8%,拉动一般公共预算收入下降8.3个百分点。
(二)支出情况分析
2018年1-5月,全区一般公共预算支出完成39.5亿元,为预算36.1%,差序时进度5.6个百分点,同比增长7.7%。其中涉及民生的支出执行较好的有:医疗卫生与计划生育支出完成5.5亿元,为预算57.3%,同比增长7.1%;科学技术支出完成0.8亿元,为预算54.5%,同比增长508.6%;交通运输支出完成1.3亿元,为预算54.7%,同比增长47.6%;社会保障和就业支出完成5.6亿元,为预算50.4%,同比增长21.6%。支出执行未达序时进度的主要有:资源勘探信息等支出完成0.2亿元,为预算11.5%,同比下降61.1%;节能环保支出完成0.7亿元,为预算17.3%,同比增长136.1%;城乡社区支出完成4.8亿元,为预算29.3%,同比下降31.3%;农林水支出完成2.8亿元,为预算29.5%,同比增长19.2%;文化体育与传媒支出完成0.5亿元,为预算31.0%,同比下降5.9%;一般公共服务支出完成3.4亿元,为预算36.0%,同比增长11.9%。
截至5月一般公共预算支出差序时进度5.6个百分点,当月完成7.6亿元,相比4月份执行数有所增加。一般公共预算项目支出进度仍然较慢,累计完成18.0亿元,为已下达预算31.9%,差序时进度9.8个百分点,主要原因为大量项目未完工验收,部分项目仍未开工,不能按进度实现支出。
2018年1-5月,全区政府性基金预算支出完成18.1亿元,为预算28.9%,同比增长11.7%。基金预算支出执行较慢,主要是由于上级财政土地成本返还下降,导致基金预算支出进度严重滞后。
2018年6月7日