重庆市渝北区财政局
2016年1-4月收支执行概况
一、收入执行情况
（一）全区收入执行情况
2016年1-4月，一般公共预算收入完成24.3亿元，为预算37.8%，同比增长11.1%；国资经营预算收入完成0.9亿元，为预算30.5%，同比增长41.3%；无基金预算收入。
在税收收入方面，2016年1-4月完成19.8亿元，占一般公共预算收入81.7%，为预算33.8%，同比增长1.7%。其中：工商各税14.7亿元，占税收收入74.2%，为预算33.4%，同比增长10.9%；耕地占用税完成2.5亿元，占税收收入12.7%，为预算97%，同比增长44.6%；契税完成2.6亿元，占税收收入13.1%，为预算21.4%，同比下降42.1%。
在非税收入方面，2016年1-4月完成4.4亿元，占一般公共预算收入18.3%，为预算82.2%，同比增长88.9%。
（二）镇街收入执行情况
2016年1-4月，全区镇街财政收入完成9.5亿元，为预算36.1%，同比增长18.2%，其中：税收收入9.5亿元，占全区税收收入47.9%；街道财政收入完成9.1亿元，为预算35.6%，同比增长16.2%；镇财政收入完成0.4亿元，为预算57.4%，同比增长100.7%。
二、支出执行情况
（一）全区支出执行情况
2016年1-4月，一般公共预算支出23.7亿元，为预算24.5%，同比增长21.4%；基金预算支出13.5亿元，为预算30%，同比下降56.7%。
（二）镇街支出执行情况
2016年1-4月，全区镇街一般公共预算支出5亿元，为预算33.8%，同比增长44%，其中：街道预算支出2亿元，为预算31.7%，同比增长35.4%；镇预算支出3亿元，为预算35.2%，同比增长50.2%。
三、财政收支简要分析
（一）收入情况分析
受经济下行影响，2016年1-4月全区税收收入增幅略有下滑，但仍保持正增长。一般公共预算收入完成24.3亿元，为预算37.8%，超序时进度4.5个百分点。全区共完成税收收入19.8亿元，为预算33.8%，比去年同期增长1.7%，占全区一般公共预算收入的81.7%。全区工商各税完成14.7亿元，为预算33.4%，比去年同期增长10.9%，占税收收入的74.2%，主体税种支撑作用明显。分税种看，增值税、营业税、所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税分别完成2亿元、4.9亿元、2.4亿元、0.9亿元、0.5亿元、0.5亿元、1.7亿元、1.8亿元、2.5亿元、2.6亿元，增幅分别为1%、29.4%、5.8%、4.8%、46.7%、10.7%、62.2%、-20.4%、44.6%、-42.1%。契税收入比去年同期有所下降主要是受“营改增”影响二套房交易下降所致。
1-4月全区完成非税收入4.4亿元，为预算的82.2%，同比增长88.9%。非税比去年同期增长较大，主要原因是规范历年非税收入管理入库所致。
（二）支出情况分析
2016年1-4月全区一般公共预算支出完成23.7亿元，为预算的24.5%，同比增长21.4%，欠序时进度8.8个百分点，主要原因是多数项目现正开展前期准备工作未实现支付。其中一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、债务付息支出分别为2亿元、2.5亿元、3.7亿元、0.6亿元、0.3亿元、3亿元、3.2亿元、0.7亿元、4.4亿元、1.1亿元、0.6亿元、0.4亿元、0.3亿元、0.6亿元、0.1亿元，同比增幅分别为-4.9%、-3.6%、-2.2%、527.6%、35.8%、26.6%、10.2%、120.8%、140.3%、-32.3%、14.1%、-7.8%、78.5%、58.4%，尤其重点保障了教育、社保、医疗、基础设施建设等涉及民生的支出。
1-4月全区基金预算支出完成13.5亿元，为预算30%，比去年同期下降56.7%。
