一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区兴隆镇退役军人服务站职能职责包括：做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。

（二）单位构成。

重庆市渝北区兴隆镇退役军人服务站无内设机构及下属单位，编制数3名，实有人数3人。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区兴隆镇退役军人服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入6150799.2元，其中：一般公共预算拨款收入6150799.2元占100%、政府性基金预算拨款收入0元占0%。收入较2022年减少236049.26元，主要是减少了优抚对象补助经费拨款。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出6150799.2元，其中：社会保障和就业支出5534676.96元占89.98%、卫生健康支出423019.2元占6.88%、住房保障支出193103.04元占3.14%。支出预算较去年减少236049.26元，主要是减少了优抚对象补助经费。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入6150799.2元，一般公共预算财政拨款支出6150799.2元，比2022年减少236049.26元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出788019.2元，占12.81%，比2022年增加67768.74元，主要原因是增加了人员经费，其中：人员经费656947.9元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助等；公用经费131071.3元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、培训费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（2）项目支出5362780元占87.19%，比2022年减少303818元，主要原因是减少了优抚对象补助经费的预算。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为49470.72元，比2022年预算数增加8507.52元，增长20.77%。主要原因是社保缴费基数提标。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为24735.36元，比2022年预算数增加4253.76元，增长20.77%。主要原因是社保缴费基数提标。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为4222820元，比2022年预算数减少295173元，下降6.53%。主要原因是减少了优抚对象补助经费的预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为360000元，与2022年预算数持平。

（5）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算数为61100元，比2022年预算数减少3804元，下降5.86%。主要原因是减少了精退职工定期救济的预算。

（6）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数为141960元，比2022年预算数减少38441元，下降21.31%。主要原因是减少了维稳拥军费用的预算。

（7）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为640990.88元，比2022年预算数增加43309.62元，增长7.25%。主要原因是增加了人员经费的预算。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为33600元，比2022年预算数增加33600元，增长100%。主要原因是增加了退役军人和其他优抚对象优待证办理补助经费的预算。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为35719.2元，比2022年预算数增加5317.2元，增长17.49%。主要原因是社保缴费基数提标。

（10）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为387300元，与2022年预算数持平。

（11）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为156000元，与2022年预算数持平。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为71081.28元，比2022年预算数增加20829.6元，增长41.45%。主要原因是人员增加。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区兴隆镇退役军人服务站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区兴隆镇退役军人服务站2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比2022年减少0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少0元；公务接待费0元，比2022年减少0元；公务用车运行维护费0元，比2022年减少0元；公务用车购置费0元，比2022年减少0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位为事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元） ；其中一般公共预算拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元）。

（三）绩效目标情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目8个，涉及当年财政拨款5362780元（其中当年一般公共预算拨款安排项目8个，金额5362780元）。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

（五）巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

重庆市渝北区兴隆镇退役军人服务站2023年无使用巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金安排的支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：王曦    联系电话：023-67170436