一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府（本级）职能职责包括：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，有效地组织人民群众搞好本行政区域内的政治、经济、文化和各项事务等全面工作；（2）制定和组织实施经济社会发展规划，组织指导好各行业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级部门交办的其它事项。

（二）单位构成。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府（本级）共设置行政内设机构10个，包括：民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、党群工作办公室、综合行政执法办公室、党政办公室、经济发展办公室、人大办公室。10个行政内设机构未独立编报部门预算，由重庆市渝北区龙兴镇人民政府本级预算。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区龙兴镇人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入81897799.43元，其中：一般公共预算财政拨款收入74135256.86元占90.52%、政府性基金预算财政拨款收入7762542.57元占9.43%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%。收入较2022年减少273235.98元，主要原因是箭张路等工程项目的完工以及缩减公用经费预算，减少了预算收入，因此本级预算收入较去年减少。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出81897799.43元，其中：一般公共服务支出17489134.15元占21.35%、国防支出193,022.54元占0.24%、公共安全支出6715689.1元占8.2%、社会保障和就业支出28486292.26元占34.78%、卫生健康支出4720679.45元占5.76%、节能环保支出1453000元占1.77%、城乡社区支出5992245.12元占7.32%、农林水支出11964751.71元占14.61%，住房保障支出1400501.16元占1.71%、灾害防治及应急管理支出50000元占0.06%、预备费2000000元占2.44%、其他支出1432483.94占1.75%。支出预算较去年减少273235.98元，主要原因是箭张路等工程项目的完工以及公用经费支出预算减少，因此本级预算支出较去年减少。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入74135256.86元，一般公共预算财政拨款支出74135256.86元，比2022年减少273235.98元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出39385401.32元，占53.13%，比2022年增加了1945673.71元，主要原因是2023年调整了机关干部工资基数及增加了村（社区）干部人员经费。其中：人员经费32110269.02元，主要用于保障在职及村（社区）干部人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助、对个人和家庭的补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费7275132.3元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

（2）项目支出34749855.54元，占46.87%，比2022年减少2613452.26元，主要原因是坚持量入为出、有保有压、合理安排原则，2023年镇一般性项目安排减少，主要用于民生保障、计生惠民等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为437662.67元，比2022年预算数增加1039.8元，增长0.24%。主要原因是增加了人大办的基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费等。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为130000元，比2022年预算数增加了50000元，增加了62.5%。主要原因是增加了镇人大代表履职经费。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为72000元，比2022年预算数增加122800元，下降63.04%。主要原因是减少了镇人大代表履职经费。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为130000元，比2022年预算数增加0元，增长0%。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出(项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少24159.6元，下降100%。主要原因是减少了区人大换届选举经费。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政(项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少107600元，下降68.27%。主要原因是减少了区政协委员活动经费和履职经费。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）2023年预算数为7250420.9元，比2022年预算数减少121,179.53元，下降1.64%。主要原因是减少了几个行政办公室的公用经费。

（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项）2023年预算数为3176700元，比2022年预算数减少484750元，下降13.24%。主要原因是减少了镇临时人员报酬、党群活动经费、基层政权建设补助资金等。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行(项）2023年预算数为1679187.44元，比2022年预算数增加94800.42元，增长5.98%。主要原因是增加了财政办基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费等。

（10）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行(项）2023年预算数为413260.9元，比2022年预算数增加23395.89元，增长6%。主要原因是增加了镇纪检办公室的基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费等。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务(项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少40000元，下降44.44%。主要原因是减少了监察监督员工作补贴。

（12）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出(项）2023年预算数为44000元，比2022年预算数增加4000元，增长10%。主要原因是增加了商贸行业统计及商贸监测基层数据采集资金。

（13）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）2023年预算数为623488.08元，比2022年预算数增加13575.42元，增长2.23%。主要原因是增加了公用经费。

（14）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项）2023年预算数为3669元，比2022年预算数增长3669元，增长100%。主要原因是增加了老党员生活补贴。

（15）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项）2023年预算数为151387.8元，比2022年预算数减少63365.56元，下降29.51%。主要原因是减少了非公党建经费。

（16）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行(项）2023年预算数为785882.36元，比2022年预算数减少136199.56元，下降14.77%。主要原因是减少了党群办的基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费等。

（17）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务(项）2023年预算数为2457075元，比2022年预算数减少104885元，下降4.09%。主要原因是减少了离任村居干部补助和党员活动经费。

（18）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项）2023年预算数为34400元，比2022年预算数增加0元，增长0%。

（19）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集(项）2023年预算数为80000元，比2022年预算数减少40000元，下降33.33%。主要原因是降低了征兵工作经费。

（20）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出(项）2023年预算数为113022.54元，比2022年预算数减少8345元，下降6.88%。主要原因是减少了镇街武装部基层规范化建设经费。

（21）公共安全支出（类）司法（款）行政运行(项）2023年预算数为227421.69元，比2022年预算数增加23275.4元，增长11.4%。主要原因是增加了司法所公用经费。

（22）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务(项）2023年预算数为215840元，比2022年预算数增加95840元，增长79.87%。主要原因是增加了镇街公共法律服务工作站和村居工作室运行补助。

（23）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传(项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少50000元，下降100%。主要原因是降低了普法宣传经费。

（24）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正(项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少6109.36元，下降10.89%。主要原因是降低了镇街司法所购买社区矫正社会工作者服务经费。

（25）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项）2023年预算数为6222427.41元，比2022年预算数增加146571.33元，增长2.41%。主要原因是增加了平安建设经费。

（26）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行(项）2023年预算数为1475658.43元，比2022年预算数增加88535.89元，增长6.38%。主要原因是增加了民社办的基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费等。

（27）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务(项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少250000元，下降100%。主要原因是减少了民政、计生、殡改宣传经费等。

（28）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理(项）2023年预算数为12927500元，比2022年预算数减少207350.87元，下降1.58%。主要原因是减少了居委会干部薪酬、居委会社会保障缴费。

（29）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项）2023年预算数为195000元，比2022年预算数增加115000元，增长143.75%。主要原因是增加了襄渝民工补助。

（30）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2023年预算数为1620774.88元，比2022年预算数增加了587640元，增长56.88%。主要原因是增加了机关干部养老保险缴费。

（31）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）2023年预算数为810387.44元，比2022年预算数增加了293820元，增长56.88%。主要原因是增加了机关干部职业年金缴费。

（32）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项）2023年预算数为2372020元，比2022年预算数增加了939860元，增长65.63%。主要原因是增加了退休干部健康休养费和离退休人员管理经费。

（33）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利(项）2023年预算数为183888元，比2022年预算数增加了0元，增长0%。

（34）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利(项）2023年预算数为1299000元，比2022年预算数减少了73145元，下降5.33%。主要原因是减少了老年人高龄津贴。

（35）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出(项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少203746.94元，下降100%。主要原因是减少了社区养老服务中心市级示范项目建设资金。

（36）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴(项）2023年预算数为896000元，比2022年预算数减少了40000元，下降4.27%。主要原因是减少了三四级智力精神残疾人护理补贴和贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

（37）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项）2023年预算数为199757.01元，比2022年预算数减少了72242.99元，下降26.56%。主要原因是减少了残疾人管理经费。

（38）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出(项）2023年预算数为2145871.2元，比2022年预算数增加了0元，增长0%。

（39）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出(项）2023年预算数为823996.8元，比2022年预算数增加了0元，增长了0%。

（40）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出(项）2023年预算数为1348800元，比2022年预算数减少了270000元，下降了16.68%。主要原因是降低了困难群众临时救助。

（41）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）城市特困人员救助供养支出(项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数增加了100000元，增长了100%。主要原因是增加了城市特困人员经费。

（42）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）农村特困人员救助供养支出(项）2023年预算数为1248168元，比2022年预算数增加了328168元，增长了35.67%。主要原因是增加了农村特困人员经费。

（43）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少7458元，下降了100%。主要原因是减少了基本公共卫生服务补助。

（44）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项）2023年预算数为434495.14元，比2022年预算数增加215611.14元，增长了98.5%。主要原因是增加了疫情防控经费。

（45）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项）2023年预算数为20000元，比2022年预算数下降了30000元，下降了60%。主要原因是减少了病媒生物防治费用。

（46）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务(项）2023年预算数为3000000元，比2022年预算数增加352300元，增长了13.31%。主要原因是增加了计生惠民资金。

（47）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）2023年预算数为1266184.31元，比2022年预算数增加372475元，增长了41.68%。主要原因是增加了职工医疗保险缴费。

（48）节能环保支出（类）污染防治（款）水体(项）2023年预算数为1453000元，比2022年预算数增加0元，增长了0%。

（49）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行(项）2023年预算数为1013341.57元，比2022年预算数减少154166.56元，下降13.2%。主要原因是减少了规建办、执法办的基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费等。

（50）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务(项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数减少54800元，下降35.4%。主要原因是减少了食药监协管员补助。

（51）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项）2023年预算数为453364.35元，比2022年预算数增加了453364.35元，增长100%。主要原因是增加了服务群众专项经费。

（52）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出务(项）2023年预算数为503819.2元，比2022年预算数减少1182075.8元，下降了70.12%。主要原因是减少了场镇基础设施和市政设施维修。

（53）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项）2023年预算数为3780000元，比2022年预算数减少12000元，下降了0.32%。主要原因是减少了场镇垃圾清运及清扫保洁、场镇绿化经费。

（54）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项）2023年预算数为141720元，比2022年预算数减少17280元，下降了10.87%。主要原因是减少了居家养老上门服务经费。

（55）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行(项）2023年预算数为1254482.08元，比2022年预算数减少105249.72元，下降了7.74%。主要原因是减少了经发办的人员经费和公用经费。

（56）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少104000元，下降了100%。主要原因是减少了统计工作经费、脱贫攻坚经费。

（57）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为15360元，比2022年预算数减少3021元，下降16.44%，主要减少了农业生产社会化项目经费。

（58）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为138000元，比2022年预算数增加0元，增长了0%。

（59）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为191100元，比2022年预算数增加了191100元，增长了100%。主要是增加了农村人居环境整治经费。

（60）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数增加了100000元，增长了100%。主要是增加了乡村治理工作监督经费。

（61）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023年预算数为1253440.87元，比2022年预算数减少4577859.13元，下降了78.5%。主要原因是减少了三峡水库库区基金-解决移民遗留问题、龙兴镇箭张路、排花移民路升级改造项目工程款。

（62）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为259599元，比2022年预算数减少28983元，减少了10.04%。主要原因是减少了水利运行维护费。

（63）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为16000元，比2022年预算数增加16000元，增加了100%。主要原因是增加了巩固衔接业务管理费和到户到人扶持。

（64）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为10400元，比2022年预算数增加6000元，增加了136.36%。主要原因是增加了防止返贫动态监测和帮扶经费。

（65）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为2398469.76元，比2022年预算数增加了158469.76元，增长了7.07%。主要原因是增加了在村挂职本土人才补贴。

（66）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1400501.16元，比2022年预算数增加了621430.8元，增长了79.77%。主要原因是增加了机关干部住房公积金。

（67）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少了42260元，下降了100%，主要是减少了高层建筑可燃雨棚、防盗网整治补助资金。

（68）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少了180000元，下降了78.26%。主要减少了地质灾害补助及整治工程经费。

（69）预备费（类）预备费（款）预备费（项）2023年预算数为2000000元，比2022年预算数减少了0元，增长了0%。

（70）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2023年预算数为837311.87元，比2022年预算数减少了1180016.13元，下降了58.49%。主要减少了年初预留经费。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入7762542.57元，政府性基金预算支出7368000元，比2022年增加394542.57元，主要原因是2023年政府性基金预算安排增加，主要用于龙兴镇箭张路、排花移民路升级改造工程；龙旱路、高笋路滑坡应急抢险工程；农村公路建设及养护；三峡工程后续工作（渝北区龙兴镇排花洞村精准帮扶项目）；社区养老服务设施运营补贴等。

按支出功能科目分：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2023年预算数为839470.5元，比2022年预算数减少2266329.5元，下降72.97%。主要原因是减少了移民补助(龙兴镇箭张路、排花移民路升级改造工程）。

（2）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2023年预算数为3935000元，比2022年预算数增加0元，增长0%。

（3）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）2023年预算数为2392900元，比2022年预算数增加2392900元，增长100%，主要是增加了三峡工程后续工作（渝北区龙兴镇排花洞村精准帮扶项目）经费。

（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为595172.07元，比2022年预算数增加267972.07元，增长了81.9%，主要是增加了社区养老服务设施运营补贴。

（三）国有资本经营预算

2023年国有资本经营预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算支出0元，重庆市渝北区龙兴镇人民政府（本级）2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算425500元， 比2022年预算减少49000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少0元；公务接待费45500元，比2022年预算减少0元；公务用车运行维护费380000元，比2022年预算减少49000元，主要原因是节约公务用车开支；公务用车购置费0元，比2022年预算减少0元。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府（本级）运行经费财政拨款预算7275132.3元，比2022年预算减少12.02%，主要原因为减少了维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

2．政府采购情况。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府（本级）政府采购预算总额100000元（政府采购货物预算100000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算100000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目92个，涉及当年财政拨款42512398.11元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目88个，金额34749855.54元）。纳入重点绩效目标评价的项目1个，具体为网格化社会治理经费，金额2251600元。纳入一般绩效目标评价的项目2个，具体为：镇临时人员报酬，金额2500000元；妇联群团活动经费，金额70000元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市渝北区龙兴镇人民政府（本级）共有车辆10辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

5．巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

（1）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为16000元，项目分别为：到户到人扶持6000元，巩固衔接业务管理费10000元。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为10400元，项目分别为：防止返贫动态监测和帮扶10000元，脱贫户春节慰问400元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：何豆莎      联系电话：023-67340618