一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能。宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定；领导、管理和积极发展街道经济，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总；负责社区管理工作，兴办社会福利事业；加强居委会管理和建设，开展便民的社区服务；做好退役军人事务、拥军优属、优抚安置、文明治丧、养老服务、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；开展社会福利、社会救济、社会保障工作；负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员；做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作，协助有关部门做好劳动就业工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作；负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化环境保护、综合治理等城市管理工作；组织单位和社区开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；开展精神文明建设，负责教育、文化、卫生、体育等工作；协调市场监管、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系；维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作；参与检查、督促新建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督；承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

龙山街道办事处机关内设机构10个，分别为党政办公室，党群工作办公室，人大工委办公室，经济发展办公室（统计办公室），民政和社区事务办公室（卫生健康办公室），平安建设办公室，规划建设管理环保办公室，财政办公室，应急管理办公室，综合行政执法办公室。党的组织、纪检监察、武装、群团组织等按有关规定设置。龙山街道办事处下设6个事业单位，分别为：重庆市渝北区龙山街道社区事务服务中心、重庆市渝北区龙山街道社区文化服务中心、重庆市渝北区龙山街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区龙山街道退役军人服务站、重庆市渝北区龙山街道综合行政执法大队、重庆市渝北区龙山街道物业管理服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，龙山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年初预算总收入82,440,187.06元，其中：一般公共预算财政拨款收入82,440,187.06元占100%。收入较2022年增加646490.73元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加878728.93元, 政府性基金预算财政拨款收入减少232,238.20元。

（二）支出预算：2023年初预算总支出82,440,187.06元，其中：一般公共服务支出15135420.35元占18.36%、国防支出140,000.00元占0.17%、公共安全支出9388503.36元占11.39%、文化体育与传媒支出1379149.24元占1.67%、社会保障和就业支出32232177.3元占39.09%、卫生健康支出7552738.47元占9.16%、城乡社区支出4554979.8元占5.53%、农林水支出2529127.26元占3.07%、商业服务业等支出459072.00元占0.56%、住房保障支出6069019.28元占7.36%、其他支出3,000,000.00元占3.64%。支出预算较去年增加646490.73元，主要是基本支出预算减少1,819,351.27元，项目支出预算增加2,465,842.00元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入82,440,187.06元，一般公共预算财政拨款支出82,440,187.06元，比2022年增加878728.93

元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出36,809,181.82 元，占44.65%，比2022年减少1,819,351.27 元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费，其中：人员经费28,972,837.31元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助、社区干部生活补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费7836344.51元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（2）项目支出45,631,005.24元，占55.35%，比2022年增加2,698,080.20元，主要原因是增加老旧小区改造、盘溪河阵地建设等，主要用于社区网格化建设、平安建设、民政优抚、城市管理等重点工作。重庆渝北区龙山街道综合行政执法大队无项目支出。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为416,202.37元，比2022年预算数增加60,418.63元，增长17%。主要原因是增加人员经费预算。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为84,000.00元，比2022年预算数增加8,400.00元，增长11%。主要原因增加区人大代表履职补助经费。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为130,000.00元，比2022年预算数增加0元。主要原因是安排人大代表活动经费预算。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少226,121.00

元，下降100%。主要原因是减少区人大代表换届选举经费。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为50,000.00元，比2022年预算数减少111,200.00元，下降69%，主要原因是减少区政协委员活动经费。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为7,082,239.40元，比2022年预算数减少1,065,493.98元，下降13%。主要原因是压缩公用经费。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2023年预算数为80,000.00元，比2022年预算数减少100,000.00 元，下降56%。主要原因是压缩一般性支出，减少项目预算。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为952,597.58元，比2022年预算数增加146,992.11元，增长18%。主要原因是增加人员经费预算。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）2023年预算数为254,900.00元，比2022年预算数增加56,900.00 元，增长29%。主要原因是增加内控建设及培训项目预算。

（10）一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少30,000.00

元，下降100%。主要原因是减少协税护税项目预算。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为536,365.87元，比2022年预算数增加43,682.84元，增长9%。主要原因是主要原因是增加人员经费预算。

（12）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为146,800.00元，比2022年预算数减少10,000.00元，下降6 %。主要原因是减少纪检宣传、活动经费等预算经费。

（13）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为80,000.00元，比2022年预算数增加0元。主要原因安排商贸行业监测数据采集经费预算。

（14）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为110,000.00元，比2022年预算数减少175,040.00元，下降61%。主要原因是减少群团宣传、活动经费预算。

（15）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为707,589.73元，比2022年预算数增加135,171.29元，增长24%。主要原因是主要原因是增加公用经费、人员经费支出预算。

（16）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少530.00元, 下降100%。主要原因是减少老党员生活补贴市级补助经费预算。

（17）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为703,974.00元，比2022年预算数减少197,344.34元，下降22%。主要原因是减少非公党建经费预算。

（18）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算数为1,055,320.00元，比2022年预算数减少189,220.00元，下降15%。主要原因是减少精神文明建设相关工作经费预算。

（19）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为2,010,431.40元，比2022年预算数增加1,010,547.34元，增长101%。主要原因是增加党组织建设经费。

（20）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为735,000.00元，比2022年预算数增加719,400.00 元，增长4612%。主要原因是增加党组织人员活动经费。

（21）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2023年预算数为140,000.00元，比2022年预算数增加97,738.75元，增加231%。主要原因是增加“两防一体”建设经费预算。

（22）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为214,814.26元，比2022年预算数减少133,050.10元，下降38%。主要原因减少人员经费预算。

（23）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为518,600.00元，比2022年预算数增加188,975.00元，增长57%。主要原因是增加公共法律服务体系建设和运行经费预算。

（24）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为115,000.00元，比2022年预算数增加0 元，下降0%。主要原因是镇街公共法律服务工作站和村居工作室运行补助。

（25）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为50,000.00元，比2022年预算数减少0 元，下降0%。主要原因是安排社区矫正工作经费预算。

（26）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少11934.00元。主要原因是减少创建全国法治政府建设示范区经费等。

（27）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为8,490,089.10元，比2022年预算数减少950,898.70元，下降10%。主要原因是减少平安工作建设经费预算。

（28）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为1,329,149.24元，比2022年预算数减少103,961.29元，下降7%。主要原因是减少群众文化活动项目经费预算。

（29）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为50,000.00元，比2022年预算数减少0元，增长0%。主要原因是安排镇街文化中心（站）免费开放补助经费预算。

（30）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为1,064,859.92元，比2022年预算数增加24,915.49 元，增长2%。主要原因是增加人员经费预算。

（31）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为552,077.95元，比2022年预算数增加53,834.77元，增长11%。主要原因是增加人员经费预算。

（32）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为150,000.00元，比2022年预算数减少60,300.00元，下降29%。主要原因是减少民政核查工作相关经费预算。

（33）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为18,648,705.97元，比2022年预算数减少1,889,294.03 元，下降9%。主要原因是减少主要原因是压缩社区公用经费。

（34）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为70,000.00元，比2022年预算数减少20,000.00 元，下降22%。主要原因是减少民政购买服务项目预算。

（35）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1168419.68元，比2022年预算数增加332,367.84元，增长40%。主要原因是机关事业单位人员养老保险缴费基数调整。

（36）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为584,209.84

元，比2022年预算数增加166,183.92 元，增长40%。主要原因是机关事业单位人员职业年金缴费基数调整。

（37）社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为606,400.00元，比2022年预算数增加175,735.00 元，增长41 %。主要原因是机关退休人员增加、退休人员健康休养费调标等。

（38）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为422,800.00元，比2022年预算数增加72,800.00 元，增长21%。主要原因是优抚人员增加、抚恤金调标等。

（39）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为1,519,000.00元，比2022年预算数增加294,800.00 元，增长24%。主要原因是优抚人员增加、伤残抚恤金调标等。

（40）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为535,000.00元，比2022年预算数增加51,000.00 元，增长11%。主要原因是在乡复员、退伍军人补助调标等。

（41）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2023年预算数为82,000.00元，比2022年预算数增加0元，增长0%。主要原因是安排农村籍退役士兵老年生活补助。

（42）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为206,400.00元，比2022年预算数减少51,800.00元，下降20%。主要原因是减少其他优抚支出项目预算。

（43）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2023年预算数为521,000.00元，比2022年预算数增加8,300.00元，增长2%。主要原因是增加无军籍职工生活补助预算。

（44）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023年预算数为227,341.26元，比2022年预算数增加17,552.16元，增长8%。主要原因是增加企业军转干人员生活及医疗补助。

（45）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为 30,648.00元，比2022年预算数增加0元，增长0%。主要原因是安排困境儿童救助经费。

（46）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为1,101,936.46元，比2022年预算数减少301,175.80元，下降21%。主要原因是减少老年福利项目预算。

（47）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为467,000.00元，比2022年预算数减少25,000.00元，下降5%。主要原因是减少残疾人护理补贴预算。

（48）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为138,620.00元，比2022年预算数增加83,676.60 元，增长152%。主要原因是增加基层残疾人综合服务站建设经费预算。

（49）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为1,389,404.00元，比2022年预算数减少43,984.00元，下降9%。主要原因是减少城市低保金预算。

（50）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为650,200.00元，比2022年预算数增加169,200.00元，增长35%。主要原因是增加临时救助预算。

（51）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为537,318.52元，比2022年预算数增加537,318.52元。主要原因是增加城市特困人员救助供养支出预算。

（52）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数为36941.00元，比2022年预算数增加0元，下降100%。主要原因是安排示范型服务站建设经费。

（53）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为316,654.70元，比2022年预算数减少131,775.29元，下降29%。主要原因是减少人员经费预算。

（54）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为6340.00元，比2022年预算数增加6340元。主要原因是安排退役军人和其他优抚对象优待证办理补助经费预算。

（55）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1,198,900.00

元，比2022年预算数增加30,120.97 元，增长3%。主要原因是增加双拥工作、文明治丧补贴经费预算。

（56）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为550,000.00元，比2022年预算数增加1,700.00元。主要原因是增加卫生计生工作相关经费预算。

（57）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为3,839,500.00元，比2022年预算数增加1,812,762.05元，增长89%。主要原因是增加疫情防控经费预算。

（58）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为2,150,000.00元，比2022年预算数增加536,660.00元，增长33%。主要原因是增加计生惠民政策补助资金。

（59）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为662,951.51元，比2022年预算数增加196,059.91元，增长42%。主要原因是行政单位医疗基数调整。

（60）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为212,110.80元，比2022年预算数增加9,270.00元，增加5%。主要原因是事业单位人员和医疗基数调整。

（61）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为138,176.16元，比2022年预算数增加21,941.16元，增长19%。主要原因是增加优抚对象医疗补助金和节日慰问金预算。

（62）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为509,761.45元，比2022年预算数增加7,203.05元，增长1 %。主要原因是增加人员经费预算。

（63）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2,594,328.00元，比2022年预算数增加2,594,328.00元。主要原因是增加城区管理经费、市政管理经费预算。

（64）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为573,482.58元，比2022年预算数减少144,919.86元，下降20%。主要原因是减少人员经费预算。

（65）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为877,407.77元，比2022年预算数减少5,399,948.81 元，下降86%。主要原因减少城市管理工作经费预算。

（66）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为183,755.26元，比2022年预算数增加21,912.49 元，增长14%。主要原因是增加公用经费、人员经费支出预算。

（67）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1,390,000.00元，比2022年预算数增加140,000.00元，增长11%。主要原因是增加统计事务经费预算。

（68）农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少4,357.15元，下降100%。主要原因是减少工会经费、福利费。

（69）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为895,632.00元，比2022年预算数增加39,685.14元，增长5%。主要原因是增加人员经费支出预算。

（70）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为59,740.00元，比2022年预算数增加23,440.00元，增长65%。主要原因是增加河长制宣传经费预算。

（71）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为459,072.00元，比2022年预算数减少261,203.29元，下降36%。主要原因是减少城市菜市场管理工作经费预算。

（72）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为9,360.00元，比2022年预算数增加0元。主要原因是安排优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助。

（73）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023年预算数为5,070,184.52元，比2022年预算数增加5,070,184.52元。主要原因是安排老旧小区改造资金预算。

（74）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为989,474.76元，比2022年预算数增加357,035.88 元，增长56%。主要原因是公积金基数调整。

（75）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2023年预算数为3,000,000.00元。主要原因是安排年初预留费。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入0元，政府性基金预算支出0元，比2022年减少232,238.20元.主要原因2023年未安排政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算

2023年我街道无国有资本经营预算。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算268,000.00元，比2022年预算减少356,000.00 元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算增加0元；公务接待费88,000.00元，比2022年预算减少259,000.00 元，主要原因是厉行节约，减少公务接待活动；公务用车运行维护费180,000.00元，比2022年预算减少97,000.00元，主要原因是加强公务用车管理，厉行节约；公务用车购置费0元，比2022年预算增加0元。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。龙山街道办事处机关运行经费财政拨款预算7,663,808.98元，比2022年预算下降20.65%，主要原因是压缩公用经费支出。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。龙山街道办事处编制政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）；其中一般公共预算拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目99个，涉及当年财政拨款45,631,005.24元,其中：纳入重点项目绩效目标管理的项目0个；一般项目绩效目标管理的项目99个。

4．国有资产占有使用情况。截至2022年12 月底，龙山街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：吴题联系电话：023-67610657