一、部门基本情况

（一）职能职责。渝北区工商联是在渝北区委领导下、市工商联指导下的，由我区非公有制经济人士组成的具有统战性、经济性和民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，为渝北区的经济发展和社会进步发挥了不可替代的积极作用。

（二）机构设置。重庆市渝北区工商业联合会属行政机关单位，内设办公室、会员部、非公经济服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
        本部门2017年度收入总计1,638.11万元，支出总计1,638.11万元。与2016年决算数相比，收支增加1,162.74万元、增长244.59%。主要原因是项目工作增加，一是增加了行业商协会建设经费，二是追加了对商会大厦建设的奖励经费。
        本部门2017年度收入合计1,638.11万元，其中：财政拨款收入1,638.11万元，占100.00%。
        本部门2017年度支出合计1,638.11万元，其中：基本支出191.93万元，占11.72%；项目支出1,446.18万元，占88.28%。  

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,638.11万元，较上年决算数增加1,162.74万元，增长244.59%。主要原因是项目工作增加，一是增加了行业商协会建设经费，二是追加了对商会大厦建设的奖励经费。较年初预算数增加835.29万元，增长104.04%。主要原因是年中追加安排商会大厦建设奖励专项经费支出预算900万元。

本部门2017年度财政拨款支出1,638.11万元，较上年决算数增加1,162.74万元，增长244.59%。主要原因是项目工作增加，一是增加了行业商协会建设经费，二是追加了对商会大厦建设的奖励经费。较年初预算数增加835.29万元，增长104.04%。主要原因是年中追加安排商会大厦建设奖励专项经费支出预算900万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出697.06万元，占42.55%，较年初预算数减少78.08万元，主要原因是部分项目经费未全部支出；社会保障与就业支出25.08万元，占1.53%，较年初预算数增加11.68万元，主要原因是增人增资；医疗卫生与计划生育支出7.84万元，占0.48%，较年初预算数增加0.48万元，主要原因是增人增资；城乡社区支出900.00万元，占54.94%，较年初预算数增加900.00万元，主要原因是政府奖励渝北商会大厦建设项目追加经费；住房保障支出8.13万元，占0.50%，较年初预算数增加1.22万元，主要原因是增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出191.93万元。其中：人员经费129.57万元，较上年增加5.33万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费62.36万元，较上年增加18.43万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计3.53万元，较年初预算数减少4.67万元，主要原因是厉行节约、严格按规定支出，较上年支出数增加0.10万元，主要原因是公务车购置年限较久，损耗增加。
   （二）“三公”经费分项支出情况。
    2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
    公务车运行维护费2.42万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、基层商协会、会员企业走访、工作指导等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少4.08万元，主要原因是厉行节约、严格按规定支出,较上年支出数增加0.20万元，主要原因是公务车购置年限较久，损耗增加。
    公务接待费1.11万元，主要用于接待国内其他省市、区工商联到我单位学习调研服务非公经济优秀经验，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.59万元，主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约，接待符合要求，较上年支出数减少0.09万元，主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约，接待符合要求。
   （三）“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次，74人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费149.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.42万元。
    四、其他需要说明的事项
   （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出62.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较2016年增加18.43万元，增长41.94%，主要原因是本单位今年事物增加，劳务开支增加，劳务费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。
   （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额13.72万元，其中：政府采购货物支出13.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公家具及办公电脑、打印机。

（四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对0个项目展开了绩效自评，涉及资金0万元；对0各项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

今后根据工作需要和区里统一安排，逐步开展绩效评价工作。

五、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67822153。

点击下载：工商业联合会2017年部门决算公开表