一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区政府会议的筹备工作，协助区政府领导组织召开会议及其决定事项的实施。

2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.研究各镇人民政府、区政府各部门、各街道办事处、各政府派出机构、区属国有公司及相关单位向区政府请示的事项，提出审核处理建议，报区政府研究或区政府领导审批。

4.督促检查各镇人民政府、区政府各部门、各街道办事处及相关单位对区政府文件和会议决定以及区政府领导重要批示的执行情况，并及时向区政府领导报告。

5.开展调查研究工作，及时反映全区经济社会发展情况，提出工作建议。

6.负责区政府政务值班、区长公开电话和公开电子信箱的接办、交办，指导、监督全区政府系统值班工作，落实市、区政府领导批示指示。

7.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

8.负责区政府系统的目标管理工作。

9.负责组织、协调政府系统的全区性重大活动。

10.负责政府系统办公室业务工作的检查指导。

11.负责指导协调全区政务（政府信息）公开和电子政务工作。

12.负责指导、协调和监督全区公共机构节能工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

内设10个科室，分别为：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查科、信息科、调研科、区政府总值班室、人事科、后勤科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数28755021.60元，其中：一般公共预算拨款28755021.60元。收入较2022年减少1609989.38元，主要是一般公共预算拨款减少1609989.38元。

（二）支出预算：2023年年初预算数28755021.60元，其中：一般公共服务支出预算15003852.00元，社会保障和就业支出预算2518622.40元，卫生健康支出预算760176.00元，城乡社区支出预算9600000.00元，住房保障支出预算872371.20元。支出预算较2022年减少1609989.38元，主要是基本支出预算增加580610.62元，项目支出预算减少2190600.00元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入28755021.60元，一般公共预算财政拨款支出28755021.60元，比2022年减少1609989.38元。其中：基本支出15591621.60元，比2022年增加580610.62元，主要原因是按照相关规定要求，职工社保缴存基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出13163400.00元，比2022年减少2190600.00元，主要原因是按照厉行节约的支出要求，减少龙兴工业园经费等部分支出进度较缓的预算资金，主要用于政务督查、信息编报、课题调研、驻港办和龙兴工业园等重点工作。

重庆市渝北区人民政府办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算450000.00元，比2022年减少17000.00元。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费90000.00元，比2022年减少17000.00元，主要原因是进一步细化公务接待费支出预算，严控支出的次数和标准，确保预算数不超上年的目标，在2023年实际支出中，将严格把关，坚持厉行节约的原则，减少不必要的接待支出，确保实际支出数不超上年决算数；公务用车运行维护费360000.00元，与2022年预算持平，主要原因是在实际支出中，我单位将进一步加强公车使用的规范管理，特别是对车辆维修、油耗、调度使用等的管理，确保实际支出数不超预算和上年决算数据；公务用车购置费0元，与2022年预算持平，主要原因是我单位2023年无购置公务用车工作安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2023年一般公共预算财政拨款运行经费4136478.72元，比上年减少835991.96元，主要原因为我单位严格按照中央、市、区对机关单位过紧日子的要求，进一步加强资金预算的精细化管理，坚持厉行节约的原则，相应减少单位公用经费的预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13163400.00元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：苏怀遂   联系方式：023-67815978