一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：负责制定本区地方志工作规划并组织实施；组织《渝北区志》《渝北年鉴》《渝北区大事记》等本区地方志及地情资料编纂，指导镇街、部门及企事业单位编修志书年鉴，审定验收区内各类志稿，搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，开发利用地方志资源，开展地情咨询服务，推动地方志理论研究，组织地方志工作队伍培训等。

（二）单位构成

重庆市渝北区地方志编纂中心内设2个科室，分别为编修科、综合科。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区地方志编纂中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2023年年初预算总收入3047535.54元，其中：一般公共预算财政拨款收入3047535.54元占100%、政府性基金预算财政拨款收入0元占0%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较2022年减少1596428.02元，主要是一般公共预算财政拨款减少1596428.02元。

（二）支出预算

2023年年初预算总支出3047535.54元，其中：科学技术支出2504698.23元占82.19%、社会保障和就业支出330621.20元占10.85%、卫生健康支出99625.51元占3.27%、住房保障支出112590.60元占3.69%。支出预算较去年减少1596428.02元，主要是基本支出预算增加254371.98元，项目支出预算减少1850800.00元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入3047535.54元，一般公共预算财政拨款支出3047535.54元，比2022年减少1596428.02元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出1857535.54元，占60.95%，比2022年增加254371.98元，主要原因一是按照相关要求和标准，职工社保缴存相关基数调整；二是2022年预算口径为按编制人数预算，我单位编制人数为5人，2023年预算口径为按在职人数预算，单位在职人数为6人。其中：人员经费1490533.08元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费367002.46元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出1190000.00元，占39.05%，比2022年减少1850800.00元，主要原因是2023年办公用房租赁未纳入预算。主要用于渝北区志公开出版、编印、网上方志馆建设、馆藏地方志书籍资料等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）2023年预算数为2504698.23元，比2022年预算数减少1782861.94元，下降41.58%。主要原因是2023年办公用房租赁未纳入预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为128040.8元，比2022年预算数增加47608.32元，增长59.19%。主要原因一是按照相关要求和标准，职工社保缴存相关基数调整；二是2022年预算口径为按编制人数预算，我单位编制人数为5人，2023年预算口径为按在职人数预算，单位在职人数为6人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为64020.4元，比2022年预算数增加23804.16元，增长59.19%。主要原因一是按照相关要求和标准，职工社保缴存相关基数调整；二是2022年预算口径为按编制人数预算，我单位编制人数为5人，2023年预算口径为按在职人数预算，单位在职人数为6人。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为138560.00元，比2022年预算数增加33000.00元，增长31.26%。主要原因退休人员健康修养费预算标准调整。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为99625.51元，比2022年预算数增加29755.20元，增长42.59%。主要原因一是按照相关要求和标准，职工社保缴存相关基数调整；二是2022年预算口径为按编制人数预算，我单位编制人数为5人，2023年预算口径为按在职人数预算，单位在职人数为6人。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为112590.6元，比2022年预算数增加52266.24元，增长86.64%。主要原因一是按照相关要求和标准，职工公积金缴存相关基数调整；二是2022年预算口径为按编制人数预算，我单位编制人数为5人，2023年预算口径为按在职人数预算，单位在职人数为6人。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区地方志编纂中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区地方志编纂中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算55000.00元， 比2022年预算减少5000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）工作安排；公务接待费10000.00元，比2022年预算减少5000.00元，主要原因是进一步细化公务接待费支出预算，严控支出的次数和标准，确保预算数不超上年的目标，在2023年实际支出中，将严格把关，坚持厉行节约的原则，减少不必要的接待支出，确保实际支出数不超上年决算数；公务用车运行维护费45000.00元，与2022年预算持平，主要原因是在实际支出中，我单位将进一步加强公车使用的规范管理，特别是对车辆维修、油耗、调度使用等的管理，确保实际支出数不超预算和上年决算数据；公务用车购置费0元，与2022年预算持平，主要原因是我单位2023年无购置公务用车工作安排。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

重庆市渝北区地方志编纂中心的机关运行经费财政拨款预算367002.46元，比2022年预算下降1.05%，主要原因是我单位严格按照中央、市、区对机关单位过紧日子的要求，进一步加强资金预算的精细化管理，坚持厉行节约的原则，相应减少单位公用经费的预算。主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况

重庆市渝北区地方志编纂中心政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目7个，涉及当年财政拨款1190000.00元（其中当年一般公共预算拨款安排项目7个，金额1190000.00元）。无纳入重点专项资金绩效目标评价的项目。纳入一般绩效目标评价的项目7个，金额1190000.00元。

4．国有资产占有使用情况

截至2022年12 月底，重庆市渝北区地方志编纂中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：白小玉      联系电话：023-67829559