一、单位基本情况

（一）职能职责

作为区政府组成部门，区政府外办主要职能职责包括：

1.贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及市委、市政府和区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署。

2.牵头拟订本区对外交往合作总体规划，负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动科技、文化等方面的交流与合作。

3.负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。统筹安排区领导外事活动。

4.负责审核和办理本区因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜。负责本区因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作。

5.协调处置重大涉外案（事）件，协助开展海外领事保护工作。协助报批在区举办的有关国际会议、重要国际活动等。

6.负责指导本区各单位与外国驻渝蓉领馆的交往事宜。

7.推动本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流。

8.归口管理和推动本区友好城市工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区政府外办下设综合科，负责机关行政事务和日常运转工作。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区人民政府外事办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2023年年初预算总收入3415484.25元，其中：一般公共预算财政拨款收入3415484.25元占100%、政府性基金预算财政拨款收入0元占0%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较2022年减少262119.66元，主要是一般公共预算财政拨款减少262119.66元。

（二）支出预算

2023年年初预算总支出3415484.25元，其中：一般公共服务支出3172129.97元占92.87%、社会保障和就业支出117868.32元占3.45%、卫生健康支出55511.80元占1.63%、住房保障支出69974.16元占2.05%。支出预算较去年减少262119.66元，主要是基本支出预算减少172119.66元，项目支出预算减少90000.00元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入3415484.25元，一般公共预算财政拨款支出3415484.25元，比2022年减少262119.66元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出1150484.25元，占33.68%，比2022年减少172119.66元，主要原因是2022年我单位因工作原因调出2名领导干部，减少相应的经费预算，其中：人员经费827945.63元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费322538.62元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出2265000.00元，占66.32%，比2022年减少90000.00元，主要原因是结合2022年实际支出情况，我单位进一步细化2022年项目支出预算，减少外事宣传、防境外疫情输入等部分支出较少的项目经费。主要用于外事宣传、外事调研、国际友城建设、外事翻译和全区因公出国（境）经费等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为907129.97元，比2022年预算数减少234619.74元，下降20.55%。主要原因是2022年我单位因工作原因调出2名领导干部，减少相应的经费预算。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2265000.00元，比2022年预算数减少90000.00元，下降3.82%。主要原因是结合2022年实际支出情况，我单位进一步细化2022年项目支出预算，减少外事宣传、防境外疫情输入等部分支出较少的项目经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为78578.88元，比2022年预算数增加18455.68元，增长30.70%。主要原因是按照相关要求和标准，职工社保缴存相关基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为39289.44元，比2022年预算数增加9227.84元，增长30.70%。主要原因是按照相关要求和标准，职工社保缴存相关基数调整。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为55511.8元，比2022年预算数增加9934.80元，增长21.80%。主要原因是按照相关要求和标准，职工社保缴存相关基数调整。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为69974.16元，比2022年预算数增加24881.76元，增长55.18%。主要原因是按照相关要求和标准，职工公积金缴存相关基数调整。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区人民政府外事办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府外事办公室2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2065000.00元， 比2022年预算减少10000.00元。其中：因公出国（境）费用2000000.00元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费为全区统一预算2,000,000.00元在区政府外事办，由区财政局根据实际工作需要，统筹调剂使用；公务接待费30000.00元，比2022年预算减少10000.00元，主要原因是进一步细化公务接待费支出预算，严控支出的次数和标准，确保预算数不超上年的目标，在2023年实际支出中，将严格把关，坚持厉行节约的原则，减少不必要的接待支出，确保实际支出数不超上年决算数；公务用车运行维护费45000.00元，与2022年预算持平，主要原因是在实际支出中，我单位将进一步加强公车使用的规范管理，特别是对车辆维修、油耗、调度使用等的管理，确保实际支出数不超预算和上年决算数据；公务用车购置费0元，与2022年预算持平，主要原因是我单位2023年无购置公务用车工作安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

重庆市渝北区人民政府外事办公室单位的机关运行经费财政拨款预算322538.62元，比2022年预算减少24.27 %，主要原因为一是2022年我单位因工作原因调出2名领导干部，减少相应的经费预算，二是我单位严格按照中央、市、区对机关单位过紧日子的要求，进一步加强资金预算的精细化管理，坚持厉行节约的原则，相应减少单位公用经费的预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.政府采购情况

重庆市渝北区人民政府外事办公室单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3.绩效目标情况

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目7个，涉及当年财政拨款2265000.00元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目7个，金额2265000.00元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个；纳入一般绩效目标评价的项目7个，金额2265000.00元。

4.国有资产占有使用情况

截至2022年12 月底，重庆市渝北区人民政府外事办公室单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：王丛丛联系电话：023-67803985