一、单位基本情况

（一）职能职责。中共重庆市渝北区委党史研究室（以下简称区委党史研究室）为区委直属参公事业单位，既是区委的党史工作部门，又是党史研究部门，负责传达、贯彻、宣传中央、市委、区委关于党史、组织史工作的方针、政策；负责征集党史、组织史资料；负责研究、编撰党史书籍；负责建设、管理党史教育基地；负责提供、把关资政育人史料；负责党史宣传、党史教育工作；负责审核批准渝北区重大党史事件、重要党史人物诞辰的纪念活动方案，承办、协办渝北区内重大党史纪念活动和审核区内建立革命纪念设施的报告；负责审核拟公开发表或出版的涉及渝北区重大党史题材及重要党史人物工作和生活情况的图书、文章、文艺、影视作品以及展览、纪念、陈列等；承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成。区委党史研究室内设2个科室，分别为综合科、编研科。编制5个，现在编6人，主任1人，副主任1人，二级调研员1人，综合科2人，编研科1人，另有3名退休干部。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入3890527.95元，其中：一般公共预算拨款收入3890527.95元占100%。收入较2022年减少1243241.31元，主要是一般公共预算拨款减少1243241.31元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出3890527.95元，其中：科学技术支出3372009.19元占86.67%、社会保障和就业支出300655.44元占7.73%、卫生健康支出100010.6元占2.57%、住房保障支出117852.72元占3.03%。支出预算较2022年减少1243241.31元，主要是基本支出预算增加521818.69元，项目支出预算减少1765060元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入3890527.95元，一般公共预算财政拨款支出3890527.95元，比2022年减少1243241.31元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出1933587.95元，占49.70%，比2022年增加521818.69元，主要原因是人员增加及社保和公积金缴费基数调整。其中：人员经费1484977.08元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费448610.87元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（2）项目支出1956940元，占50.30%，比2022年减少1765060元，主要原因：一是根据相关要求取消了区党史馆房屋租赁费；二是遗属补助减少，遗属人员在2022年3月去世。项目经费主要用于区党史馆房屋运行费，党史资料征集，党史资料编印，《史镜今鉴》编辑出版等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

（1）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2023年预算数为3372009.19元，比2022年预算数减少1463046.2元，下降30.26%。主要原因是根据相关要求取消了区党史馆房屋租赁费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为135056.96元，比2022年预算增加63250.4元，增长88.08%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为67528.48元，比2022年预算增加31625.20元，增长88.08%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为98070元，比2022年预算增加19800元，增长25.30%。主要原因是增加退休同志健康休养费预算。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为100010.60元，比2022年预算增加41131.49元，增长69.86%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数117852.72元，比2022年预算增加63997.80元，增长118.83%。主要原因人员增加及缴费基数调整。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，比2022年增加（或减少）0元，区委党史研究室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

2023年国有资本经营预算收入0元，国有资本经营预算支出0元，比2022年增加（或减少）0元，区委党史研究室2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算55000元，比2022年预算增加15000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算一致，主要原因是因公出国（境）费用全区统一预算到区府外办，年度执行过程中按照程序审批后再追加到预算单位，故本单位2023年部门预算未编制该项经费；公务接待费10000元，比2022年预算一致，主要原因是本单位将继续严格公务接待管理，严格审批公务接待事项，合理安排公务接待工作，确保公务接待费用不超预算；公务用车运行维护费45000元，比2022年预算增加15000元，主要原因是根据年度工作计划，2023年将开展党史业务“考察学习大调研”，车辆出行将增加，且本单位将继续严格公务用车管理，合理安排车辆使用，节约维修及燃油费，确保车辆运行和维护费用不超预算；公务用车购置费0元，与2022年预算一致，主要原因是公务用车购置经全区统一预算的区机关事务管理中心，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完善预算手续追加到有关单位，故本单位2023年部门预算未编制该项经费。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

区委党史研究室的机关运行经费财政拨款预算448610.87元，比2022年预算增长27.03%，主要原因是人员增加，我室将继续贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”精神，坚持厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。区委党史研究室政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）；其中一般公共预算拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目6个，涉及当年财政拨款1956940元（其中当年一般公共预算拨款安排项目6个，金额1956940元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效目标评价的项目6个，金额1956940元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，区委党史研究室本级及所属各预算单位共有车辆1辆，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：梁春霞      联系电话：023-67806656