一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区经济、政治、社会等方面的基本情况和重大动态，为区委领导提供信息服务。对全局性、综合性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为区委宏观决策提供依据。

二是根据全区经济、社会发展战略和区委工作部署，做出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见，并协调各方面力量开展调查研究。负责牵头组织开展全区民意调查工作，管理和监督民意调查机构。

三是根据区委指示，研究拟订重大政策性文件，并对以区委名义出台的政策性文件组织论证和协调。调查了解区委出台政策的落实情况，向区委反馈信息，并提出对策建议。

四是根据区委安排，承担或参与区党代会、区委全会报告和其他重要文稿的起草工作。

五是根据中央和市委的重大政策和工作部署，对涉及全区的综合性问题，主持或参与拟订贯彻落实意见。

六是做好完成区委重点调研课题的协调服务工作，负责对区内外调研部门的业务联系，进行调研业务的合作与交流，承担全区调研人员的业务培训。

七是做好全区全面深化改革的统筹协调、指导督促、信息收集、对接服务、政策研究、重要会议等工作。

八是政策建议和咨询；重点项目、课题研究和信息调研；学术合作和学术交流；调研类内部刊物编辑。

九是完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成。

中共重庆市渝北区委研究室（以下简称区委研究室）是直接为区委宏观决策服务，对全区经济和社会发展重大问题进行综合性研究的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，区委改革办设在区委研究室。共有行政编制9名，全额事业编制5名，行政工勤编制1名。内设3个科室（综合科、调研科、改革科），下设1个正科级事业单位（渝北区政策信息中心）。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区委研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2023年年初预算总收入3859831.79元，其中：一般公共预算拨款收入3859831.79元占100%。收入较去年减少164858.57元，主要是一般公共预算拨款减少164858.57元。

（二）支出预算

2023年年初预算总支出3859831.79元，其中：一般公共服务支出3164823.08元占81.99%、社会保障和就业支出372722.8元占9.66%、卫生健康支出146984.51元占3.81%、住房保障支出175301.4元占4.54%。支出预算较去年减少164858.57元，主要是基本支出经费拨款减少123858.57元，项目支出经费拨款比去年减少41000元。

部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入3859831.79元，一般公共预算财政拨款支出3859831.79元，比2022年减少164858.57元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出3059831.79元，占79.27%，比2022年减少123858.57元，主要原因是人员减少及日常公用经费预算标准调整。其中：人员经费2282635.25元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费777196.54元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（2）项目支出800000元占20.73%，比2022年减少41000元。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，主要用于全区重点课题和我室自主课题调研、统筹全区深化改革等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1872603.7元，比2022年预算数减少58825.91元，下降3%。主要原因是主要原因是日常公用经费预算标准调整。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为800000元，比2022年减少41000元，减少5%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为492219.38元，比2022年预算数减少278276.65元，减少36%。主要原因是人员减少及日常公用经费预算标准调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为200615.2元，比2022年预算数增加58610.08元，增加41%。主要原因是社保缴费基数调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为100307.6元，比2022年预算数增加29305.04元，增加41%。主要原因是社保缴费基数调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为71800元，比2022年预算数增加21500元，增加43%。主要原因是老同志健康休养费预算增加。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为127403.31元，比2022年预算数增加42573.71元，增加50%。主要原因是社保缴费基数调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为19581.2元，比2022年预算数减少7542.4元，减少28%。主要原因是我室信息中心人员减少。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为175301.4元，比2022年预算数增加68797.56元，增加65%。主要原因是缴费基数调整。

（二）政府性基金预算

区委研究室2023年无使用政府性基金预算拨款安排。

（三）国有资本经营预算

区委研究室2023年无使用国有资本经营预算拨款安排。

三、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算65000元，比2022年预算增加5000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算比无增减变化，主要原因是按编制要求因公出国（境）费全区统一预算到区政府办，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完善预算手续追加到有关单位，故区委研究室2023年部门预算未编制该项经费；公务接待费20000 元，与2022年预算比无增减变化。主要原因是根据我室职能职责及2023年工作安排，将严格执行公务接待审批制度，继续从严控制接待规模；公务用车运行维护费45000元，与2022年预算比增加5000元，主要原因是本单位将继续严格公务用车管理，合理安排车辆使用，节约维修及燃油费，但由于使用年限较长，维修等不可预见费用的增加，车辆运行和维护费用预算与上年预算比略有增长；公务用车购置费0元，与2022年预算比无增减变化，主要原因是公务用车购置经费全区统一预算到区机关事务管理中心，执行过程中按程序报相关部门审批后，再完善预算手续追加到有关单位，故区委研究室2023年部门预算未编制该项经费预算。

四、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

区委研究室机关运行经费财政拨款预算582510.6元，比2022年预算下降17.68%，主要原因是2023年公用经费预算标准调整，公用经费减少。主要用于研究室机关和下属事业单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。区委研究室及1家下属单位编制政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目3个，涉及当年财政拨款800000元（其中当年一般公共预算拨款安排项目3个，金额800000元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，纳入一般绩效目标评价的项目3个，涉及资金800000元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，区委研究室本级及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：钟云华      联系电话：023-67271398