一、单位基本情况

（一）职能职责

一是了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区经济、政治、社会等方面的基本情况和重大动态，为区委领导提供信息服务。对全局性、综合性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为区委宏观决策提供依据。

二是根据全区经济、社会发展战略和区委工作部署，做出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见，并协调各方面力量开展调查研究。负责牵头组织开展全区民意调查工作，管理和监督民意调查机构。

三是根据区委指示，研究拟订重大政策性文件，并对以区委名义出台的政策性文件组织论证和协调。调查了解区委出台政策的落实情况，向区委反馈信息，并提出对策建议。

四是根据区委安排，承担或参与区党代会、区委全会报告和其他重要文稿的起草工作。

五是根据中央和市委的重大政策和工作部署，对涉及全区的综合性问题，主持或参与拟订贯彻落实意见。

六是做好完成区委重点调研课题的协调服务工作，负责对区内外调研部门的业务联系，进行调研业务的合作与交流，承担全区调研人员的业务培训。

七是做好全区全面深化改革的统筹协调、指导督促、信息收集、对接服务、政策研究、重要会议等工作。

八是完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位为正处级行政单位，内设3个科室（综合科、调研科、改革科），共有行政编制9名，行政工勤编制1名，其中领导职数3名，现在职人员9名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3289058.89元，其中：一般公共预算拨款3289058.89元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年增加142353.12元，主要是一般公共预算拨款增加142353.12元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3289058.89元，其中：一般公共服务支出预算2672603.7元，社会保障和就业支出预算333407.92元，卫生健康支出预算127403.31元，住房保障支出预算155643.96元。支出预算较2022年增加142353.12元，主要是基本支出预算增加183353.12元，项目支出预算减少41000元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3289058.89元，一般公共预算财政拨款支出3289058.89元，比2022年增加142353.12元。其中：基本支出2489058.89元，比2022年增加183353.12元，主要原因是2023年调资及社保和公积金缴费基数调整等。主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出800000元，比2022年减少41000元，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，主要用于课题调研、深化改革等重点工作

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算65000元，比2022年增加5000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算比无增减变化，主要原因是本单位无因公出国（境）计划；公务接待费20000元，与2022年预算比无增减变化，主要原因是将严格执行公务接待审批制度，继续从严控制接待规模；公务用车运行维护费45000元，比2022年增加5000元，主要原因是由于使用年限较长，维修等不可预见费用的增加，车辆运行和维护费用预算与上年预算比略有增长；公务用车购置费0元，与2022年预算比无增减变化；主要原因是本单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2023年一般公共预算财政拨款运行经费582510.6元，比上年减少125110.12元，主要原因是日常公用经费预算标准调整，公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算  元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款800000元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：钟云华  联系方式：023-67271398