一、单位基本情况

（一）职能职责。

区政协办公室是在区政协常委会和主席会议领导下，为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务。主要工作职责是：1.负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议、主席办公会议、各专门委员会会议等重要会议的会务工作；2.负责区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作；3.负责协调、组织和承办协商、调研、视察、评议等活动，负责整理、撰写、报送协商意见、调研报告等履职成果；4.负责征集、交办和督办政协提案，收集、整理、编辑和报送社情民意信息；5.做好政协委员日常活动的组织服务工作；6.负责政协机关文书档案、财务、后勤管理、国有资产管理、保密、组织人事、机构编制、党建、群团、年度目标考核、离退休人员管理服务等日常工作事务；7. 联系政协各参加单位和区委、区人大、区政府有关部门，相互配合、协调工作；8. 负责对外协调交往和公务接待工作。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，政协重庆市渝北区委员会办公室部门预算包括政协重庆市渝北区委员会办公室本级及其下属二级单位预算。公开报表中填列数据为本单位和所有下属二级单位的汇总预算。纳入政协重庆市渝北区委员会办公室2022年部门预算编制范围的预算单位包括1、政协办公室行政机构；2、渝北区社情民意信息中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，政协重庆市渝北区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入25,668,401.29元，其中：一般公共预算财政拨款收入25,668,401.29元占100%、政府性基金预算财政拨款收入0元占0%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较2022年增加7,785,123.55元，主要是一般公共预算经费拨经费拨款增加7,785,123.55元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出总收入25,668,401.29元，其中：一般公共服务支出21,539,919.14元占83.91%、社会保障和就业支出2,547,836.16元占9.93%、卫生健康支出735,220.9占2.87%、住房保障支出845,425.08元占3.29%。支出预算较去年增加7,785,123.55元，主要是基本支出预算增加3,380,723.55元，项目支出预算增加4,404,400元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入25,668,401.29元，一般公共预算财政拨款支出25,668,401.29元，比2022年增加7,785,123.55 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出15,214,401.29元，占59.27%，比2022年增加3,380,723.55元，主要原因是2022年人员增加及社保和公积金缴费基数调整，其中：人员经费11,565,071.78元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费等；公用经费3,649,329.51元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等；；

（2）项目支出10,454,000元，占40.73%，比2022年增加4,404,400元，主要原因是增加了工作项目，主要用于政协全委会、专题会议及开展视察等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为10,845,533.6元，比2022年预算数增加2,266,386.46元，增长26%。主要原因是人员增加及社保和公积金缴费基数调整。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2660000元，比2022年预算数增加244,000元，增长10%。主要原因是2023年部分项目预算科目作了调整。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般政协会议（项）2023年预算数为2,000,000元，比2022年预算数减少620,000元，下降24%。主要原因是疫情放开全委会不在实行闭环管理。

(4) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2023年预算数为300,000元，比2022年预算数增加140,000元，增长88%。主要原因是2023年增加了委员视察工作量。

(5)一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为414,4000元，比2022年预算数增加3,844,000元，增长1281%。主要原因是加大了专委会工作。

(6) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2023年预算数为1,390,385.54元，比2022年预算数减少180,739.79元，下降12%。主要原因是2021年事业单位一般公用经费压减。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为272,046元，比2022年预算数增加166,806元，增长159%。主要原因是2022年由于系统软件因素，少预算了一名离休人员费用。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为998,433.44元，比2022年预算数增加468,692.48元，增长88%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为499,216.72元，比2022年预算数增加234,346.24元，增长88%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为778,140元，比2022年预算数增加267,380元，增长52%。主要原因是退休人员健康休养费预算标准调整。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为664,293.31元，比2022年预算数增加302,658.8元，增长84%。主要原因人员增加及缴费基数调整。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为70,927.6元，比2022年预算数增加3,474元，增加5%。主要原因有人员增加及缴费基数调整。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为845,425.08元，比2022年预算数增加448,119.36元，增长113%。主要原因是2022年人员增加及缴费基数调整。

（二）政府性基金预算

政协重庆市渝北区委员会办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

（三）国有资本经营预算

政协重庆市渝北区委员会办公室2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算635000元，比2022年预算增加135000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算持平，主要原因是2022年没有因公出国（境）计划；公务接待费50,000元，比2022年预算减少100,000元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，厉行节约，并结合2022年工作安排及2023年工作计划，压减公务接待费；公务用车运行维护费585,000元，比2022年预算增加235,000元，主要原因是本年度无疫情影响，相应公务出行数量增加，车辆使用年限较长，相应维修费增加；公务用车购置费0元，与2022年预算持平，主要原因是无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

1、机关运行经费。2023年政协重庆市渝北区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算3,324,211.80元，比2022年预算减少240,425.3，主要原因为根据压减一般公用支出。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

2．政府采购情况。政协重庆市渝北区委员会办公室机及所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目13个，涉及当年财政拨款10,354,000元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目13个，金额10,354,000元。纳入重点绩效目标评价的项目0个。纳入一般绩效目标评价的项目13个，金额10,354,000元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，政协重庆市渝北区委员会办公室本级及所属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车3 辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：刘洪伟     联系电话：023-67825250