一、单位基本情况

（一）职能职责

区政协办公室是在区政协常委会和主席会议领导下，为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务。主要工作职责是：1.负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议、主席办公会议、各专门委员会会议等重要会议的会务工作；2.负责区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作；3.负责协调、组织和承办协商、调研、视察、评议等活动，负责整理、撰写、报送协商意见、调研报告等履职成果；4.负责征集、交办和督办政协提案，收集、整理、编辑和报送社情民意信息；5.做好政协委员日常活动的组织服务工作；6.负责政协机关文书档案、财务、后勤管理、国有资产管理、保密、组织人事、机构编制、党建、群团、年度目标考核、离退休人员管理服务等日常工作事务；7. 联系政协各参加单位和区委、区人大、区政府有关部门，相互配合、协调工作；8. 负责对外协调交往和公务接待工作。

（二）单位构成

从预算单位构成看，政协重庆市渝北区委员会办公室部门预算包括政协重庆市渝北区委员会办公室本级,纳入政协重庆市渝北区委员会办公室2022年部门预算编制范围的预算单位包括1、政协办公室本级.

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数23,892,068.79 元，其中：一般公共预算财政拨款收入23,892,068.79 元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入 0元，事业收入 0元，事业单位经营收入0元，其他收入0 元。收入较2022年增加7,849,882.94元，主要是一般公共预算财政拨款收入经费拨款增加 7,849,882.94元。

（二）支出预算：2023年年初预算数23,892,068.79 元，其中：一般公共服务支出预算20,049,533.6元，社会保障和就业支出预算2,404,489.92 元，卫生健康支出预算664,293.31元，住房保障支出预算773,751.96元。支出预算较2022年增加 7,849,882.94元，主要是基本支出预算增加3,515,482.94元，项目支出预算增加 4,334,400元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 23,892,068.79元，一般公共预算财政拨款支出23,892,068.79 元，比2022年增加 7,849,882.94 元。其中：基本支出13,538,068.79元，比2022年增加3,515,482.94元，主要原因是人员增加，主要用于保障区政协办公室在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出   元，比2022年增加4,334,400元，主要原因是增加了工作项目，主要用于用于政协全委会、专题会议及开展视察等重点工作。

区政协办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算590,000元，比2022年增加90,000元。其中：因公出国（境）费用  0元，与2022年预算持平，主要原因是2022年没有因公出国（境）计划；公务接待费 50,000 元，比2022年减少100,000 元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，厉行节约，并结合2022年工作安排及2023年工作计划，压减公务接待费；公务用车运行维护费540,000元，比2022年增加240,000元，主要原因是本年度无疫情影响，相应公务出行数量增加，车辆使用年限较长，相应维修费增加；公务用车购置费0元，与2022年预算持平；主要原因是无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年政协重庆市渝北区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算3,324,211.80元，比2022年预算减少240,425.3，主要原因为根据压减一般公用支出.主要用于公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

2023年政协重庆市渝北区委员会办公室及所有下属二级预算单位编制政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10,354,000元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆5 辆，其中一般公务用车5 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：刘洪伟     联系电话：023-67825250