一、单位基本情况

（一）职能职责

区政协办公室是在区政协常委会和主席会议领导下，为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务。主要工作职责是：1.为加强政协社情民意工作提供信息服务；2社情民意收集整理和转办;3.社情民意办理情况追踪;4网站管理业务范围维护。

（二）单位构成

重庆市渝北区社情民意信息中心系中国人民政治协商会议重庆市渝北区二级预算单位，其内设机构有4个科室，分别是：宣传通联科、社情民意科、网络科、信息科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1,776,332.5 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,776,332.5元，政府性基金预算财政拨款收入 0元，国有资本经营预算财政拨款收入0 元，事业收入0 元，事业单位经营收入 0元，其他收入 0元。收入较2022年减少64,759.39 元，主要是一般公共预算财政拨款经费拨款减少64,759.39元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1,776,332.5 元，其中：一般公共服务支出预算1,490,385.54元，教育支出预算 元，社会保障和就业支出预算143,346.24元，卫生健康支出预算 70,927.6元，住房保障支出预算71673.12元。支出预算较2022年减少64,759.39元，主要是基本支出预算减少134,759.39 元，项目支出预算增加 70,000元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1,776,332.5 元，一般公共预算财政拨款支出1,776,332.5元，比2022年减少64,759.39元。其中：基本支出1,676,332.5元，比2022年减少134,759.39 元，主要原因是日常公用经费压减，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 100,000元，比2022年增加70,000 元，主要原因是加强社情民意信息处理,推进民生实事等，主要用于开展收集处理社情民意信息等工作。

重庆市渝北区社民意信息中心单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算45,000.00元，比2022年减少5000元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与2022年持平，主要原因是2023年没有因公出国（境）计划；公务接待费0元，与2022年持平，主要原因是日常接待工作均由主管部门负责；公务用车运行维护费45,000元，比2022年减少5000元，主要原因是厉行节约，严格控制支出；公务用车购置费0元，与2022年持平；主要原因是2023年没有购置公务车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算 0元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0元：政府采购货物预算  元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算 0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100,000 元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0辆。[请根据部门决算机构运行信息表填列]。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（纳入向社会公开范围的部门必须填写！以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：刘洪伟     联系电话：023-67825250