一、单位基本情况

（一）职能职责

负责牵头承办区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议和其他相关重要会议，并落实会议有关事项。负责统筹协调各专工委室为区人大及其常委会履职开展相关服务工作。负责区人大常委会综合性文件、资料的起草和核稿，编辑《区人大常委会公报》等刊物和资料。为常委会会议、主任会议行使职权提供综合性参考资料，收集整理意见，提出意见建议。负责区人大常委会机关文书处理、机要保密、印章使用管理、档案资料管理、行政、财务、人事、工资、保卫、党建群团和老同志工作。负责区人大常委会机关对外联络、学习交流工作。负责做好法律法规规定、上级和领导交办的其他工作。

（二）单位构成

渝北区人大常委会机关内设9个专工委室，分别为区人大常委会办公室、区人大财政经济专门委员会办公室、区人大监察和法制专门委员会办公室、区人大教科文卫专门委员会办公室、区人大社会建设委员会办公室（区人大常委会信访办公室）、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业工作委员会。其中，渝北区人大常委会办公室（本级）内设3个科室，分别为综合科、秘书科、行政科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数19683168.09元，其中：一般公共预算财政拨款收入19683168.09元，占100.00%。收入较2022年增加3707282.02元，主要是一般公共预算财政拨款增加3707282.02元。

（二）支出预算：2023年年初预算数19683168.09元，其中：一般公共服务支出预算15395033.14元，社会保障和就业支出预算2642135.36元，卫生健康支出预算768908.91元，住房保障支出预算877090.68元。支出预算较2022年增加3707282.02元，主要是基本支出预算增加4067282.02元，项目支出预算减少360000元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入19683168.09元，一般公共预算财政拨款支出19683168.09元，比2022年增加3707282.02元。其中：基本支出14993168.09元，比2022年增加4067282.02  元，主要原因是人员增加，相应的人员经费和公用经费增加等，主要用于保障区人大机关在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4690000元，比2022年减少360000元，主要原因是年初的人代会计划召开天数较上年减少等，主要用于召开区人代会、区人大常委会会议和主任会议等各类会议，组织开展区人大代表培训、各专工委室专项工作、各类监督工作等重点工作。

渝北区人大常委会办公室（本级）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算344450元，比2022年增加100000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平，主要原因是未安排因公出国（境）任务；公务接待费44450元，与2022年持平，主要原因是本年度严控公务接待规模；公务用车运行维护费300000元，比2022年增加100000元，主要原因是本年度无疫情影响，相应公务出行数量增加，车辆使用年限较长，相应维修费增加；公务用车购置费0元，与2022年持平；主要原因是本年度未计划购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   3535796.87元，比上年增加150313.95元，主要原因为人员增加，相应公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算  元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4690000元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：杨涛   联系方式：023-67814016