一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）协调编制开发区域发展战略规划、城市发展规划、控规修编、城市设计等工作，指导各开发区域完善空间布局、功能定位、开发时序、发展重点、战略目标等。

（2）衔接跨开发区域的交通组织规划和项目建设时序等事项，协调各开发区域联动开发。

（3）定期督办和收集各开发公司、产业公司经济指标、重大项目、重点任务等完成情况。

（4）统筹协调全区招商引资工作，牵头组织产业公司招商引资绩效考核，指导制定产业发展扶持政策，督促检查项目引进、项目落地、开工建设等工作。

（5）负责临空都市区整体宣传的策划与组织实施，牵头组织有关单位做好宣传推介和城市营销工作。

（6）协助管委会领导协调解决开发区域内部重大疑难问题，牵头协调涉及多个开发区带有共性的具体事项。

（7）收集研究临空都市区开发建设中涉及的共性问题，为区委、区政府和管委会决策提供服务。

（8）负责全区中新合作项目的统筹协调、策划推动、督促落实工作，接受市中新管理局的业务指导。

（9）负责协调处理机场区域开发建设有关工作。

（10）办理区委、区政府和管委会交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室内设3个科室、下属1个单位，为重庆市渝北区招商投资促进中心。重庆市渝北区招商投资促进中心为正科级公益一类全额拨款事业单位。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入5250786元，其中：一般公共预算财政拨款收入5250786元占100%、政府性基金预算财政拨款收入0元占0%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%。收入较2022年减少672291.15元，主要是一般公共预算财政拨款减少672291.15元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出5250786元，其中：一般公共服务支出4427667.12元占84.32%、社会保障和就业支出430950.72元占8.21%、住房保障支出212055.36元占4.04%、卫生健康支出180112.8元占3.43%。支出预算较去年减少672291.15元，主要是基本支出预算增加682708.85元，项目支出预算减少1355000元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入5250786元，一般公共预算财政拨款支出5250786元，比2022年减少672291.15元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出3700786元，占70.48%，比2022年增加682708.85元，主要原因是我单位社保缴费基数调整，同时下属事业单位招商投资促进中心新增人员，导致基本支出费用增加。其中：人员经费2852418.26元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助；公用经费848367.74元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出1550000元，占29.52%，比2022年减少1355000元，主要原因是项目数量和经费减少等，主要用于课题调研、项目督查，重大活动，招商宣传经费，全区招商宣传片拍摄，编外聘用人员等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2597810.56元，比2022年预算数增加559634.36元，增长27%。主要原因是预算科目调整，2023年增加了编外人员经费和项目调研课题费用预算。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为900000元，比2022年预算数减少2005000元，下降69%。主要原因是减少了办公租赁、重大招商活动、招商宣传片拍摄等项目经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为929856.56元，比2022年预算数增加396654.4元，增长74%。主要原因是2023年增加了人员经费和招商项目评估咨询服务费预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为245940.48元，比2022年预算数增加112549.6元，增长84%。主要原因是我单位社保缴费基数调整，同时下属事业单位招商投资促进中心新增人员，增加了预算。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为122970.24元，比2022年预算数增加56274.8元，增长84%。主要原因是我单位社保缴费基数调整，同时下属事业单位招商投资促进中心新增人员，增加了预算。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为62040元，比2022年预算数增加22040元，增长55%。主要原因是增加了退休公用支出和退休健康休养费预算。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为145798.4元，比2022年预算数增加54901.89元，增长了60%。主要原因是我单位社保缴费基数调整增加了预算。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为34314.4元，比2022年预算数增加18641.6元，增长119%。主要是下属事业单位招商投资促进中心新增人员预算增加。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为212055.36元，比2022年预算数增加112012.2元，增长112%。主要是我单位2023年住房公积金计提基数调整，同时下属事业单位招商投资促进中心新增人员预算增加。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算125000元， 比2022年预算增加30000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算持平，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费70000元，比2022年预算增加20000元，主要原因是企业来访接待较上年会有所增加，接待费将增加；公务用车运行维护费55000元，比2022年预算增加10000元，主要原因是预计2023年业务用车量大，且车辆使用年限较长，磨损严重，维修费用增多；公务用车购置费0元，与2022年预算持，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室机关运行经费财政拨款预算646092.61元，比2022年预算减少59751.69元，主要原因为日常公用经费预算标准调整。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2．政府采购情况。重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算X元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目6个，涉及当年财政拨款1550000元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目6个，金额155000元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个。纳入一般绩效目标评价的项目6个，金额1550000元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室本级及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：秦丹凤联系电话：023-67153597