一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市渝北区委办公室是区委工作机关，作为一级党委综合运转机构，肩负着服务领导、服务部门、服务群众的重任，承担着参谋政务、管理事务、服务上下、协调各方的重要职责，从事办文、办会、办事、协助协调有关工作。主要有公文处理、重大问题调研、各项会务、督查、信息、机要保密、密码通信、公务接待、政务值班、后勤管理、负责档案行政管理、统筹全区档案工作等职能。

（二）单位构成

中共重庆市渝北区委办公室为正处级单位，挂区委保密办、区国家保密局、区委机要局、区密码管理局、区档案局牌子。共设9个科室1个中心：综合科、秘书科、信息科、会议联络科、督查室、法规档案科、机要保密科、党建人事科、行政科、党务信息中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中共重庆市渝北区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入23482612.30元，其中：一般公共预算财政拨款收入20597300.85元占87.71%、政府性基金预算财政拨款收入2885311.45元占12.29%。收入较2022年减少4603137.83元，主要是一般公共预算财政拨款增加1671550.72元，政府性基金预算财政拨款减少6274688.55元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出23482612.30元，其中：一般公共服务支出16929341.57元占72.09%、社会保障和就业支出2210797.32元占9.41%、卫生健康支出677891.80元占2.89%、城乡社区支出2885311.45元占12.29%、住房保障支出779270.16元占3.32%。支出预算较去年减少4603137.83元，主要是基本支出预算增加2101350.72元，项目支出预算减少6704488.55元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入20597300.85元，一般公共预算财政拨款支出20597300.85元，比2022年增加1671550.72元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出13965700.85元，占67.80%，比2022年增加2101350.72元，主要原因是社保和公积金缴费基数调整，其中：人员经费10387556.04元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等；公用经费3578144.81元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出6631600元，占32.20%，比2022年减少429800.00元，主要原因是压减了项目经费支出。项目支出主要用于会议、信息、文印、督查、调研、安全、机要保密等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为9551274.29元，比2022年预算数增加326638.58元，增长3.54%。主要原因是人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为6171600.00元，比2022年预算数增加31000元，增长0.5%。主要原因是临聘人员增加。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为746467.28元，比2022年预算数减少73031.58元，下降8.91%。主要原因是日常公用经费预算标准调整。

（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为460000.00元，与2022年预算数一致。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为902866.88元，比2022年预算数增加350853.12元，增长63.56%。主要原因是缴费基数调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为451433.44元，比2022年预算数增加175426.56元，增长63.56%。主要原因是缴费基数调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为856497.00元，比2022年预算数增加286857.00元，增长50.36%。主要原因是退休人员增加及健康休养费预算标准调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为643788.6元，比2022年预算数增加206056.8元，增长47.07%。主要原因是缴费基数调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为34103.2元，比2022年预算数增加8826.4元，增长34.92%。主要原因是缴费基数调整。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为779270.16元，比2022年预算数增加358923.84元，增长85.39%。主要原因是缴费基数调整。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入2885311.45元，政府性基金预算支出2885311.45元，比2022年减少6274688.55元，主要原因是项目预算减少。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为2885311.45元，比2022年预算数减少6274688.55元，下降68.5%。主要原因是项目预算减少。

（三）国有资本经营预算

中共重庆市渝北区委办公室2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算475000.00元，比2022年预算增加140000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算持平，主要原因是本年度无因公出国（境）安排；公务接待费10000.00元，比2022年预算减少40000.00元，主要原因是严控公务接待费；公务用车运行维护费465000.00元，比2022年预算增加180000.00元，主要原因是本年度无疫情影响，相应公务出行增加，车辆使用年限较长，相应维修费增加；公务用车购置费0元，与2022年预算持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

中共重庆市渝北区委办公室的机关运行经费财政拨款预算3376000.63元，比2022年预算增长6.7%，主要原因为人员增加。主要用于办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。中共重庆市渝北区委办公室所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目19个，涉及当年财政拨款9516911.45元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目18个，金额6631600.00元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效目标评价的项目19个，金额9516911.45元。

4．国有资产占有使用情况

截至2022年12月底，中共重庆市渝北区委办公室单位本级及所属各预算单位共有车辆10辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：唐迪娇   联系方式：023-67806024