一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市渝北区委办公室（本级）是区委工作机关，作为一级党委综合运转机构，肩负着服务领导、服务部门、服务群众的重任，承担着参谋政务、管理事务、服务上下、协调各方的重要职责，从事办文、办会、办事、协助协调有关工作。主要有公文处理、重大问题调研、各项会务、督查、信息、机要保密、密码通信、公务接待、政务值班、后勤管理、负责档案行政管理、统筹全区档案工作等职能。

（二）单位构成

中共重庆市渝北区委办公室（本级）为正处级单位，挂区委保密办、区国家保密局、区委机要局、区密码管理局、区档案局牌子。共设10个部门：综合科、秘书科、信息科、会议联络科、督查室、法规档案科、机要保密科、党建人事科、行政科、党务信息中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数22602310.30元，其中：一般公共预算财政拨款收入19716998.85元，政府性基金预算财政拨款收入2885311.45元。收入较2022年减少4564947.69元，主要是一般公共预算财政拨款增加1709740.86元，政府性基金预算财政拨款减少6274688.55元。

（二）支出预算：2023年年初预算数22602310.30元，其中：一般公共服务支出预算16182874.29元，社会保障和就业支出预算2144309.64元，卫生健康支出预算643788.60元，住房保障支出预算746026.32元。支出预算较去年减少4564947.69元，主要是基本支出预算增加2139540.86元，项目支出预算减少6704488.55元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入19716998.85元，一般公共预算财政拨款支出19716998.85元，比2022年增加1709740.86元。其中：基本支出13085398.85元，比2022年增加2139540.86元，主要原因是人员增加以及社保和公积金缴费基数调整，主要用于保障中共重庆市渝北区委办公室（本级）在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6631600元，比2022年减少429800.00元，主要原因是压减了项目经费支出，主要用于会议、文印、调研、安全、督查、政务值班等重点工作。

2023年政府性基金预算财政拨款收入2885311.45元，政府性基金预算支出2885311.45元，比2022年减少6274688.55元，主要原因是项目预算减少。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算430000.00元，比2022年增加95000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算持平，主要原因是本年度无因公出国（境）安排；公务接待费10000.00元，比2022年预算减少40000.00元，主要原因是严控公务接待费；公务用车运行维护费420000.00元，比2022年增加135000.00元，主要原因是本年度无疫情影响，相应公务出行增加，车辆使用年限较长，相应维修费增加；公务用车购置费0元，与2022年预算持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费3376000.63元，比2022年增加212098.87元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6631600.00元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆10辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：唐迪娇   联系方式：023-67806024