一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区工商业联合会主要职责：1.坚持党的领导；2.依法依章程独立自主开展工作；3.加强对非公有制经济人士的政治引领；4.积极参政议政；5.协助政府管理和服务非公有制经济；6.强化商会协会管理；7.积极参与社会治理；8.拓展工商联组织覆盖和工作覆盖；9.强化工商联自身建设；10.联系指导区群团活动中心；11.指导镇（街道）商会党的建设，管理行业商会和异地商会党的建设职责。

重庆市渝北区民营经济发展服务中心宗旨为非公有制经济组织提供服务。主要职责任务包括政策咨询服务；学习培训组织；法律服务；财务与金融指导；人力资源服务；网站维护与管理；会刊编辑与发行。

（二）单位构成。

区工商联内设2个部室，即办公室、会员部（党群部）；下属1个单位，即重庆市渝北区民营经济发展服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区工商联单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入7300576.45元，其中：一般公共预算财政拨款收入7300576.45元占100%。收入较2022年增加328572.44元，主要是一般公共预算财政拨款经费拨款增加328572.44元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出7300576.45元，其中：一般公共服务支出6570313.21元占90%、社会保障和就业支出403742.56元占5.53%、卫生健康支出152509.4元占2.09%、住房保障支出174011.28元占2.38%。支出预算较去年增加328572.44元，主要是基本支出预算增加290172.44元，项目支出预算增加38400元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入7300576.45元，一般公共预算财政拨款支出7300576.45元，比2022年增加328572.44元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出3160576.45元，占43.29%，比2022年增加290172.44元，主要原因是实有人数增加，人员经费增加，其中：人员经费2448664.52元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费711911.93元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（2）项目支出4140000元，占56.71%，比2022年增加38400元，主要原因是行业商协会建设经费增加，主要用于行业商协会建设、基层商协会规范化建设、“四好”商会协会创建、非公党建建设工作、非公经济人士培训、非公经济会议、非公经济考察、编外聘用人员经费、民营经济法律服务等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1688996.51元，比2022年预算数减少3834275.76元，下降69%。主要原因是预算功能科目使用调整。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为600000元，2022年预算数增加600000元。主要原因是预算功能科目使用调整。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）2023年预算数为741316.7元，比 2022年预算数减少235145.32元，减少24%。主要原因是日常公用经费调减。

（4）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项） 2023年预算数为3540000元，比 2022年预算数增加3540000元。主要原因是预算功能科目使用调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为206255.04 元，比 2022 年预算数增加76129.92元，增长 59%。主要原因是缴费基数调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）2023 年预算数为103127.52元，比2022年预算数增加 38064.96元，增长59%。主要原因是缴费基数调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为94360元，比 2022年预算数增加19800元，增长27%。主要原因是退休健康休养费预算标准调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为118899.4元，比 2022年预算数增加44510.4元，增长60%。主要原因是缴费基数调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为33610元，比 2022 年预算数增加3070.8元，增长10%。主要原因是缴费基数调整。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为174011.28元，比 2022 年预算数增76417.44元，增长78%。主要原因是缴费基数调整。

（二）政府性基金预算

区工商联2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

区工商联2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算54450元， 比2022年预算增加5950元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）安排；公务接待费9450元，比2022年预算减少50元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约；公务用车运行维护费45000元，比2022年预算增加6000元，主要原因是按照公务车运行费标准预算，车辆使用年限较久，维修费用增加；公务用车购置费0元，与2022年预算持平，主要原因无购置公车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

区工商联的机关运行经费财政拨款预算509911.53元，比2022年预算增长3.56 %，主要原因为实有人数增加，公用经费增加。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。区工商联所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目9个，涉及当年财政拨款4140000元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目9个，金额4140000元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个。纳入一般绩效目标评价的项目9个，金额4140000元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，区工商联单位本级及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：邱俊巧     联系电话：023-67822153