一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区工商业联合会主要职责：1.坚持党的领导；2.依法依章程独立自主开展工作；3.加强对非公有制经济人士的政治引领；4.积极参政议政；5.协助政府管理和服务非公有制经济；6.强化商会协会管理；7.积极参与社会治理；8.拓展工商联组织覆盖和工作覆盖；9.强化工商联自身建设；10.联系指导区群团活动中心；11.指导镇（街道）商会党的建设，管理行业商会和异地商会党的建设职责。

（二）单位构成

区工商联内设2个部室，即办公室、会员部（党群部）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6227693.75元，其中：一般公共预算财政拨款收入6227693.75元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元。收入较2022年增加349592.08元，主要是一般公共预算财政拨款增加349592.08元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6227693.75元，其中：一般公共服务支出预算5628996.51元，教育支出预算 0元，社会保障和就业支出预算338438.56元，卫生健康支出预算118899.4元，住房保障支出预算141359.28元。支出预算较2022年增加349592.08元，主要是基本支出预算增加271192.08元，项目支出预算增加78400元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6227693.75元，一般公共预算财政拨款支出6227693.75元，比2022年增加349592.08元。其中：基本支出2287693.75元，比2022年增加271192.08元，主要原因是人员增加、相应经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3940000元，比2022年增加78400元，主要原因是行业商协会建设经费增加，主要用于行业商协会建设、基层商协会规范化建设、“四好”商会协会创建、非公党建建设工作、非公经济人士培训、非公经济会议、非公经济考察、编外聘用人员经费等重点工作。

区工商联2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算54450元，比2022年增加5950元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）安排；公务接待费9450元，比2022年减少50元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约；公务用车运行维护费45000元，比2022年增加6000元，主要原因是按照公务车运行费标准预算，车辆使用年限较久，维修费用增加；公务用车购置费0元，比2022年减少(或增加)0元；主要原因是无购置公车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费509911.53元，比上年增加17754.93元，主要原因为实有人数增加，公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0 元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3940000元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：邱俊巧  联系方式：023-67822153