一、单位基本情况

（一）职能职责。

坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等情况，扩大共青团组织对新领域新阶层的有效覆盖，重点加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部，指导全区各级各类团校的工作。

（二）单位构成。

团区委机关内设2个部室，分别为办公室和青少年发展部（共青团渝北区非公有制经济组织工作委员会）。其中办公室负责文电、文秘、会务、机要、档案、信息、信访、后勤服务等机关日常运转工作，青少年发展部负责加强全区广大青少年思想政治引领，指导全区团的新闻宣传工作，宣传党的路线、方针、政策，引导青少年树立中国特色社会主义理想信念等事务。下属1个正科级公益一类全额拨款事业单位单位：重庆市渝北区青少年活动中心，主要职责任务为：思想道德教育、文艺体育活动组织、科技体验活动组织、实践教育活动组织、创新创业活动组织。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入10554123.01元，其中：一般公共预算财政拨款收入8228969.66元占77.97%、政府性基金预算财政拨款收入2325153.35元占22.03%、国有资本经营预算拨款收入0元占0%、财政专户管理资金0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较2022年增加3137524.54元，主要是一般公共预算财政拨款增加381911.67元，政府性基金预算财政拨款增加1669159.95元。

下属事业单位区青少年活动中心校外教育培训项目、名师工作室项目经费拨款增加3100000元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出10554123.01元，其中：一般公共服务支出7847057.99元占74.35%、外交支出0元占0%、教育支出0元占0%、科学技术支出0元占0%、文化体育与传媒支出0元占0%、社会保障和就业支出198333.04元占1.87%、农林水支出0元占%、卫生健康支出84372.11元占0.79%、住房保障支出99206.52元占0.93%，其他支出2325153.35元占22.03%。支出预算较去年增加3137524.54元，主要是基本支出预算减少102335.47元，项目支出预算增加3239860.01元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入8228969.66元，一般公共预算财政拨款支出8228969.66元，比2022年增加1468364.59元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出1851747.49元，占22.5%，比2022年减少102335.47元，主要原因是日常公用经费定额标准调减。其中：人员经费1355647.84元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费496099.65元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、劳务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（2）项目支出6377222.17元，占77.5%%，比2022年增加1570700.06元，主要原因是下属事业单位区青少年活动中心校外教育培训项目规模扩大，支出增加等，主要用于区级青少年事业发展、基层团组织建设、青年志愿者专项活动、西部计划志愿者专项、青少年校外教育培训、实施青年发展规划等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1073817.84元，比2022年预算数增加25883.07元，增长2.47%。主要原因是人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5190400元，比2022年预算数增加2100000元，增长67.95%。主要原因是下属事业单位区青少年活动中心青少年校外教育培训规模扩大、支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体（款）事业运行（项）2023年预算数为396017.98元，比2022年预算数减少227941.29元，减少36.53%，主要原因是事业人员减少及社保和公积金缴费基数调整。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为1186822.17元，比2022年预算数减少429299.94元，减少26.56%，主要原因是青少年事业发展资金、大学生志愿服务西部计划市级专项经费减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为113875.36，比2022预算增加28147.04元，增加32.83%。主要原因是缴费基数调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为56937.68元，比2022年预算增加14073.52元，增加32.83%。主要原因是缴费基数调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为27520元，比2022年预算增加6600元，增长31.55%。主要原因是退休人员健康休养费预算标准调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为67286.91元，比2022年预算增加23173.11元，增加52.53%。主要原因是缴费基数调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为17085.2元，比2022年减少7181.2元，减少29.59%。主要原因是事业人员标准降低。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为99206.52元，比2022年预算增加34910.28元，增加54.3%。主要原因是缴费基数调整。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入2325153.35元，政府性基金预算支出2325153.35元，比2022年增加1669159.95元，主要原因是市级补助增加，主要用于名师工作室、青少年公益活动开展。按支出功能科目分：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算数为1999385元，比2022年预算数增加1921885元，增长2479.85%。主要原因是校外教育名师工作室项目增加。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2022年预算数为325768.35元，比2022年预算数减少252725.05元，下降43.69%。主要原因是彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动项目经费预算功能科目的调整。

（三）国有资本经营预算

团区委2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算53000元，比2022年预算增加1000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年持平，主要原因是单位无因公出境计划；公务接待费8000元，比2022年预算增加1000元，主要原因是来访学习接待增加；公务用车运行维护费45000元，与2022年持平，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出；公务用车购置费0元，与2022年持平，主要原因是单位无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

团区委的机关运行经费财政拨款预算372550.23元，比2022年预算减少23523.13元，下降6%，主要原因为按照 “过紧日子”的要求，压缩日常公用经费。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2．政府采购情况。团区委及1家下属单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目11个，涉及当年财政拨款8702375.52元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目8个，金额6377222.17元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效目标评价的项目11个，金额8702375.52元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，团区委本级及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：钟芸蔓   联系电话：023-67135615