一、单位基本情况

（一）职能职责。

拟订全区宣传思想文化工作政策举措和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作;统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责规划组织全区思想政治工作;负责指导、协调全区精神文明建设工作;指导协调各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作;管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展;从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作;从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设;调全区性重大电影活动;统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展;统筹协调组织开展新闻发布工作。

（二）单位构成。

中共重庆市渝北区委宣传部（以下简称区委宣传部）内设8个科室；下属2个参公事业单位，分别是区文联（正处级）、区社科联（正处级），其中区文联为二级预算单位；1个事业单位即区新时代文明实践指导中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入33457549.02元，其中：一般公共预算财政拨款收入31977549.02元占96%、政府性基金预算财政拨款收入1480000元占4%。收入较2022年增加1789880.13元，主要是一般公共预算拨款增加999880.13元，政府性基金预算增加790000元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出33457549.02元，其中：一般公共服务支出33457549.02元占83%、文化体育与传媒支出1813400元占5%、社会保障和就业支出1161702元占4%、卫生健康支出504580.02占2%、住房保障支出616656元占2%、其他支出1480000元占4%。支出预算较去年增加1789880.13元，主要是基本支出预算增加440680.13元，项目支出预算增加1349200元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入31977549.02元，一般公共预算财政拨款支出31977549.02元，比2022年增加999,880.13元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出10091349.02元，占32%，比2022年增加440680.13元，主要原因是养老保险、职业年金和住房公积金缴费基数调整等，其中：人员经费7723220.42元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等；公用经费2368128.6元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

（2）项目支出21886200元，占68%，比2022年增加559200元，主要原因是增加全民国防教育经费等，主要用于理论武装、对外宣传、文明城区建设、公益广告等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为7070781.54元，比2022年预算数减少327942.12

元，下降4%。主要原因是日常公用经费定额标准调整。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为20072800元，比2022年预算数增加8240900元，增加70%。主要原因是科目调整，从其他文化旅游支出调整部分项目至一般行政管理事务。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算数为737629.46元，比2022年预算数减少162452.5

元，下降18%。主要原因是日常公用经费定额标准调整。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）2023年预算数为1813400元，比2022年预算数减少2980900元，下降66%。主要原因是科目调整，从其他文化旅游支出调整部分项目至一般行政管理事务。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类） 其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2023年预算数为305000元，比2022年预算数增加305000元。主要原因是科目调整，从其他一般公共服务支出调整部分项目至宣传文化发展专项支出务。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1161702元，比2022年预算数增加442468.56元，增长62%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为354,064.00元，比2022年预算数增加140889.52元，增长66%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为99,510元，比2022年预算数增加19800元，增长25%。主要原因本年增加退休职工健康休养费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为471339.62元，比2022年预算数增加147671.51元，增长46%。主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为33240.4元，比2022年预算数增加33240.4元。主要原因是科目调整和医疗保险缴费基数调整。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为616656元，比2022年预算数增加296894.28元，增长93%。主要原因是公积金缴费基数调整。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入1480000元，政府性基金预算支出1480000元，比2022年增加790000元，主要原因是增加未成年人心理健康经费，主要用于未成年人心理健康辅导工作和乡村学校少年宫运行。按支出功能科目分：

（1）其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算数为1480000元，比2022年预算数增加790000元，增长114.49%。主要原因是增加未成年人心理健康经费。

（三）国有资本经营预算

区委宣传部2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算118900元， 比2022年预算减少4500元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平；公务接待费23900元，比2022年预算减少100元，主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务接待预算；公务用车运行维护费95000元，比2022年预算减少4400元，主要原因是主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

区委宣传部及2家下属单位的机关运行经费财政拨款预算2368128.6元，比2022年预算下降22 %，主要原因是日常公用经费定额标准调整，压减一般性支出。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况区委宣传部所属各预算单位政府采购预算总额6146400元（政府采购货物预算1500000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算4646400元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购6146400元：政府采购货物预算1500000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算4646400元。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目21个，涉及当年财政拨款23366200元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目19个，金额21886200元）。纳入一般绩效目标评价的项目21个，金额23366200元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2023年12 月底，区委宣传部本级及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：杨璐瑶     联系电话：023-67821578