一、单位基本情况

（一）职能职责

拟订全区宣传思想文化工作政策举措和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作;统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责规划组织全区思想政治工作;负责指导、协调全区精神文明建设工作;指导协调各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作;管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展；从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；调全区性重大电影活动;统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展;统筹协调组织开展新闻发布工作。

（二）单位构成

中共重庆市渝北区委宣传部（以下简称区委宣传部）内设8个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数22758420.23 元，其中：一般公共预算财政拨款收入21278420.23元，政府性基金预算财政拨款收入1480000 元，国有资本经营预算财政拨款收入0 元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年增加1926573.51元，主要是一般公共预算资金增加1136573.51元，政府性基金预算资金790000元。

（二）支出预算：2023年年初预算数22758420.23 元，其中：一般公共服务支出预算18511372.36元，文化旅游体育与传媒支出1508400元，社会保障和就业支出预算662475.84元，卫生健康支出预算267769.11元，住房保障支出预算328402.92元，其他支出预算1480000元。支出预算较2022年增加1926573.51元，主要是基本支出预算增加597373.51元，项目支出预算增加1329200元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入21278420.23元，一般公共预算财政拨款支出21278420.23元，比2022年增加1136573.51 元。其中：基本支出5267220.23元，比2022年增加597373.51元，主要原因是养老保险、职业年金和住房公积金缴费基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出17491200元，比2022年增加539200元，主要原因是增加全民国防教育经费等，主要用于理论武装、对外宣传、文明城区建设、公益广告等重点工作。

2023年政府性基金预算财政拨款收入1480000元，政府性基金预算支出1480000元，比2022年增加790000元，主要原因是增加未成年人心理健康经费，主要用于未成年人心理健康辅导工作和乡村学校少年宫运行。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算73900元，比2022年减少49500元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平；公务接待费23900元，比2022年减少100元，主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务接待预算；公务用车运行维护费50000元，比2022年减少45000元，主要原因是主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   1243039.29元，比上年减少36360.35元，主要原因日常公用经费定额标准调整，压减一般性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额6146400元：政府采购货物预算1500000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算4646400元；其中一般公共预算财政拨款政府采购6146400元：政府采购货物预算1500000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算4646400元

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17491200元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：杨璐瑶  联系方式：023-67821578