一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，贯彻中央关于组织工作、干部工作、人才工作方针政策和市委、区委的安排部署，研究拟订全区组织工作、干部工作、人才工作有关政策、规划和制度并组织实施，开展关于党的建设和组织工作理论研究和调查研究。

主管全区组织工作。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，指导全区基层党组织建设和党员队伍建设。统一管理区委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。对全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设进行指导和督促检查。

主管全区干部工作。贯彻执行党的干部方针、政策，研究拟订全区干部队伍建设、领导班子建设和领导干部队伍建设的意见和规划并组织实施，着力培养忠诚干净担当的高素质干部。负责区管干部的考察、任免、调配、交流等工作。                       

负责干部教育工作，拟订全区干部教育培训规划和有关政策规定。指导全区党校建设和干部培训工作。负责干部监督工作，拟订全区干部监督政策和规定，指导、督促、检查干部政策贯彻执行情况等。负责干部考核工作，贯彻落实中央和市委关于干部考核工作的政策规定。

主管全区人才工作。负责对全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导和综合协调。

统一管理公务员工作。统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。承办有关干部的调配、交流、安置工作。统一管理区委编办、区委老干局。

（二）单位构成。

中共重庆市渝北区委组织部（以下简称区委组织部）内设10个科室、下属5个事业单位。10个科室分别是：办公室、行政科、组织科、研究室、干部科、干部监督科、干部教育科、考核管理科、人才办综合科、公务员科。5个事业单位分别是：中共重庆市渝北区委组织部党员教育中心、重庆市渝北区干部档案管理中心、重庆市渝北区高层次人才服务中心、重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中心、重庆市渝北区干部队伍规划建设发展事务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入23717034.85元，其中：一般公共预算财政拨款收入23717034.85元占100%。收入较2022年减少4448548.45元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少4448548.45元。

（一）支出预算：2023年年初预算总支出23717034.85元，其中：一般公共服务支出19125468.65元占80.64%、教育支出2000000.00元占8.43%、社会保障和就业支出1381652.80元占5.83%、卫生健康支出552197.00元占2.33%、住房保障支出657716.40元占2.77%。支出预算较去年减少4448548.45元，主要是基本支出预算增加467343.45元，项目支出预算减少4915891.90元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入23717034.85元，一般公共预算财政拨款支出23717034.85元，比2022年减少4448548.45元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出11778626.75元，占49.66%，比2022年增加467343.45元，主要原因是人员调资晋级及社会保险费、住房公积金缴费基数调整等。其中：人员经费8742822.11元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3035804.64元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出11938408.10元，占50.34%，比2022年减少4915891.90元，主要原因是干部档案管理场地租赁费用不再预算及调减引才专项资金。项目支出主要用于干部考察、干部教育培训、干部档案管理、干部考核、干部监督、高层次人才引进及服务、基层党建工作指导、党员教育、公务员招录等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为6917548.73元，比2022年预算数减少516055.00元，下降7.00%。主要原因是压缩办公经费等日常公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为8717569.63元，比2022年预算数增加120669.63元，增长1.00%。主要原因是党员教育费用增加。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数为2269511.82元，比2022年预算数增加151795.52元，增长7.00%。主要原因是人员调资晋级等。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为1220838.47元，比2022年预算数减少了5036561.53元，下降80.00%。主要原因是调减了引才专项资金。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为2000000元，与2022年预算数保持不变。主要原因是继续贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”的精神。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为755515.20元，比2022年预算数增加239230.24元，增长46.00%。主要原因是缴费基数调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为377757.60元，比2022年预算数增加119615.12元，增长46.00%。主要原因是缴费基数调整。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为248380.00元，比2022年预算数增加60000.00元，增长32.00%。主要原因是离退休职工健康休养费调标。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为466874.20元，比2022年预算数增加126504.09元，增长37.00%。主要原因是缴费基数调整。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为85322.80元，比2022年预算数增加16614.80元，增长24%。主要原因是缴费基数调整。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为657716.40元，比2022年预算数增加269638.68元，增长69.00%。主要原因是缴纳基数调整。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入0元，政府性基金预算支出0元，中共重庆市渝北区委组织部2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

2023年国有资本经营预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算支出0元，中共重庆市渝北区委组织部2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算164000.00元，比2022年预算减少32000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算比无增减变化，主要原因是2023年区委组织部无因公出国培训或考察计划；公务接待费19000.00元，比2022年预算减少2000.00元，主要原因是本单位继续贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例，从严控制接待规模，严格执行公务接待审批及经费管理规定，严格控制本单位公务接待支出；公务用车运行维护费145000.00元，比2022年预算减少30000.00元，主要原因是本单位继续严格执行公务用车管理规定，厉行节约，合理安排公车使用、节约维修维护及油耗等费用；公务用车购置费0元，与2022年预算比无增减变化，主要原因是2023年区委组织部无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

区委组织部及1家下属单位的机关运行经费财政拨款预算2180544.50元，比2022年预算下降13.00%，主要原因贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”的精神，厉行节约，压缩部分日常公用经费。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。区委组织部所属各预算单位政府采购预算总额100000.00元（政府采购货物预算100000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购100000.00元（政府采购货物预算100000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目17个，涉及当年财政拨款11938408.10元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目17个，金额11938408.10元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，干部教育培训费金额0元，纳入一般绩效目标评价的项目17个，金额11938408.10元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，区委组织部本级及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：刘敏   联系电话：023-67251653