一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，贯彻中央关于组织工作、干部工作、人才工作方针政策和市委、区委的安排部署，研究拟订全区组织工作、干部工作、人才工作有关政策、规划和制度并组织实施，开展关于党的建设和组织工作理论研究和调查研究。

（二）单位构成

中共重庆市渝北区委组织部（以下简称区委组织部）内设10个科室。10个科室分别是：办公室、行政科、组织科、研究室、干部科、干部监督科、干部教育科、考核管理科、人才办综合科、公务员科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：

2023年年初预算数18112114.45元，其中：一般公共预算财政拨款收入18112114.45元。收入较2022年增加1251277.49元，主要是人员增加及工资基数调整相应增加社保费、医疗费及住房公积等相关经费等。

（二）支出预算：2023年年初预算数18112114.45元，其中：一般公共服务支出预算14550613.69元，教育支出预算2000000.00元，社会保障和就业支出预算875093.44元，卫生健康支出预算312330.60元，住房保障支出预算374076.72元。支出预算较2022年增加1251277.49元，主要是基本支出预算减少90230.61元，项目支出预算增加1341508.10元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入18112114.45元，一般公共预算财政拨款支出18112114.45元，比2022年增加1251277.49元。其中：基本支出6173706.35元，比2022年减少90230.61元，主要原因是压缩了日常公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助以及保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出11938408.10元，比2022年增加1341508.10元，主要原因是新增党员教育培训、高层次人才服务等项目经费，主要用于干部考察、干部教育培训、干部档案管理、干部考核、干部监督、基层党建工作指导、公务员招录、人才服务等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，中共重庆市渝北区委组织部本级2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算110000.00元，比2022年增加35000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算数持平；公务接待费10000.00元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费100000.00元，比2022年增加35000.00元，主要原因是机关单位公务车辆运行维护费由组织部本级统一预算，党员教育中心等单位不再单独预算；公务用车购置费0元，与2022年预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1501745.67元，比上年减少307489.63元，主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，压缩日常办公经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额100000.00元：政府采购货物预算100000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购100000.00元：政府采购货物预算100000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11938408.10元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：刘敏   联系方式：023-67251653