一、单位基本情况

（一）职能职责

党员教育规划；教学平台管理；教学设施建设；教学资源开发。

（二）单位构成

本单位属区委组织部下属事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2983243.70元，其中：一般公共预算财政拨款收入2983243.70元，收入较2022年减少116409.54元，主要是党员教育项目经费由组织部本级统一预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数2983243.70元，其中：一般公共服务支出预算2305343.14元，社会保障和就业支出预算328664.64元，卫生健康支出预算154543.60元，住房保障支出预算194692.32元。支出预算较2022年减少116409.54元，主要是基本支出预算增加323590.46元，项目支出预算减少440000.00元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2983243.70元，一般公共预算财政拨款支出2983243.70元，比2022年减少116409.54元。其中：基本支出2983243.70元，比2022年增加323590.46元，主要原因是工资调增相应增加社会保险费用、医疗费以及住房公积金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0元，比2022年减少440000.00元，主要是党员教育项目经费由组织部本级统一预算。

2023年政府性基金预算财政拨款收入0元，政府性基金预算支出0元，与2022年比无变化。中共重庆市渝北区委组织部党员教育中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5000.00元，与2022年预算数持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算数持平；公务接待费5000.00元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费0元，与2022年预算数持平；公务用车购置费0元，与2022年预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费678798.83元，比上年减少32825.49元，主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，压缩日常办公经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：刘敏   联系方式：023-67251653