一、单位基本情况

（一）职能职责

区纪委主要职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

区监委主要职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪依法进行调查；对违法的公职人员贪污作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）单位构成。区纪委监委机关有19个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、研究室、案件审理室、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第九审查调查室、第十监督检查室。区纪委监委设2个下属事业单位，分别是区预防腐败信息中心和区留置管理中心。区纪委监委设10个派驻纪检监察组，分别是驻区委办、区政府办、区委组织部、区国资委、区发改委、区城管局、区住建委、区农业农村委、区教委、区卫健委纪检监察组。区监委设5个派出监察室，分别是派出第一监察室至第五监察室。区委巡察办纳入区纪委监委统一预算（以下所说区纪委监委含区委巡察办）。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2023年年初预算总收入53195035.71元，其中：一般公共预算拨款收入53195035.71元占100%。收入较去年减少1590467.11元，主要是一般公共预算财政拨款减少1590467.11元。

（二）支出预算

2023年年初预算总支出53195035.71元，其中：一般公共服务支出43159516.57元占81%，社会保障和就业支出5122761.28元占10%，卫生健康支出2209617.22元占4%，住房保障支出2703140.64元占5%。支出预算较去年减少1590467.11元，主要是基本支出预算减少1079667.11元，项目支出减少510800元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2022年一般公共预算财政拨款收入53195035.71元，一般公共预算财政拨款支出53195035.71元，比2022年减少1590467.11元。

（二）按支出属性说明

（1）基本支出43775035.71元，占82%，比2022年减少1079667.11元，主要原因贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，调减公用经费预算标准。其中人员经费33823871.66元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费9951164.05元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（2）项目支出9420000元占18%，比2022年减少510800元，主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，压减非紧急项目开支。

（三）按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为31042870.81元，比2022年预算数减少5621460.89元，降低15%，主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，调减公用经费定额标准。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为8620000元，比2022年预算数减少10800元，下降0.1%，主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，压减非紧急项目经费预算。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算数为2684045.76元，比2022年预算数增加12074.32元，增长0.5%，主要原因是职工工资晋级晋档等工资等支出增加。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为800000.00元，与2022年预算数持平。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为3111067.52 元，比2022年预算数增加1250933.12元，增长67%，主要原因是社保缴费基数调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为1460908.4元，比2022年预算数增加530841.2元，增长57%，主要原因是社保缴费基数调整。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为456160元，比2022年预算数增加99960元，增长28%，主要原因是离退休人员健康休养费调标。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2086922.82元，比2022年预算数增加780626.82元，增长60%，主要原因是社保缴费基数调整。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为122694.4元，比2022年预算数增加9206.40元，增长8%，主要原因是社保缴费基数调整。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2703140.64元，比2022年预算数增加1250926.56元，增长86%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）政府性基金预算

2023年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，与2022年一致，区纪委监委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（五）国有资本经营预算

区纪委监委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算353000元，与2022年预算比减少67000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算比持平，主要原因是按编制要求因公出国（境）费全区统一预算到区政府外办，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完善预算手续追加到有关单位，故区纪委监委2023年部门预算未编制该项经费；公务接待费20000元，比2022年预算减少50000元，主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，严格控制接待经费预算，本单位将继续严格公务接待管理，严格审批公务接待事项，合理安排公务接待工作，确保公务接待费用不超预算；公务用车运行维护费333000元，比2022年减少17000元，主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，加强公车管理，严格控制公务用车预算；公务用车购置费0元，与2022年预算比持平，主要原因是今年无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

区纪委监委机关运行经费财政拨款预算9951164.05元，比2022年预算下降14%。主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，调减公用经费预算标准。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

区纪委监委所属各预算单位政府采购预算总额0元，（政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元）；其中一般公共预算拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

（三）绩效目标情况

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目7个，涉及当年财政拨款9420000元（其中当年一般公共预算拨款安排项目7个，金额9420000元）。纳入重点专项资金绩效目标评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效目标评价的项目7个，金额9420000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区纪委监委及所属各预算单位共有车辆8辆（其中1辆已完成相关报废程序，2023年初从台账中核减），其中，领导干部用车0辆、机要通信用与应急保障用车3辆（其中1辆已完成相关报废程序，2023年初从台账中核减），执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用与应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）扶贫资金情况

区纪委监委2023年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：冯霞联系电话：023-67833389