一、单位基本情况

（一）职能职责。

渝北区征地事务中心职能职责：征地事务性工作组织实施；安置房建设管理；土地整理复垦及生态修复等事务性工作组织实施。

渝北区土地储备整治中心职能职责：依法取得土地；储备土地前期开发；储存以备供应土地。

（二）单位构成。

区征地事务中心内设7个科室，下属预算单位重庆市渝北区土地储备中心。征地事务中心内设科室为：综合科、计划财务科、组织人事科、安全稳定科、征地一科、征地二科、建设管理科。土地储备中心内设储备利用科。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区征地事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入42,853,531.13元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,471,131.13元占19.77%、政府性基金预算财政拨款收入34,382,400.00元占80.23%。收入较2022年增加37,802,337.53元，原因是政府性基金预算财政拨款资金增加34,382,400.00元、社会保障和就业支出拨款增加312,882.48元、卫生健康支出拨款增加120,967.71元、自然资源海洋气象等支出拨款增加2,746,370.9元、住房保障支出拨款增加239,716.44元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出42,853,531.13元，其中：社会保障和就业支出902,459.92元占2.10%、卫生健康支出379,758.31元占0.89%、城乡社区支出34,382,400.00元占80.23%、自然资源海洋气象支出6,732,002.94元占15.71%、住房保障支出456,909.96元占1.07%。支出预算较去年增加37,802,337.53元，主要是基本支出预算增加2,731,618.64元，项目支出预算增加35,070,718.89元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入8,471,131.13元，一般公共预算财政拨款支出8,471,131.13元，比2022年增加3,419,937.53元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出7,571,131.13元，占89.38%，比2022年增加2,731,618.64元，主要原因是根据财政预算安排，提高人员经费预算、公用经费预算、提高人员保障水平、保障单位高效运转等，其中：人员经费5,819,875.94元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴纳、住房公积金、医疗费、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,751,255.19元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：工会经费、福利费、其他交通费、培训费、其他商品和服务支出；

（2）项目支出900,000.00元，占10.62%，比2022年增加688,318.89元，主要原因是保障编外聘用人员工资等，主要用于开展征地、建设等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为528,253.28元，比2022年预算数增加190,988.32元，增长56.63%。主要原因是缴纳基数调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为264,126.64元，比2022年预算数增加95,494.16元，增长56.63%。主要原因是缴纳基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为110,080.00元，比2022年预算数增加26,400.00元，增长31.55 %。主要原因是物价上涨。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为379,758.31元，比2022年预算数增加157,163.71元，增长70.61%。主要原因是缴纳基数调整。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少36,196.00元。主要原因是工资变动。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2023年预算数为6,732,002.94元，比2022年预算数增加2,746,370.9元，增长68.91%。主要原因是缴纳基数调整。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为456,909.96元，比2022年预算数增加239,716.44元，增长110.37 %。主要原因是公积金缴纳基数调整。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入34,382,400.00元，政府性基金预算支出34,382,400.00元，比2022年增加34,382,400.00元，主要原因是保障安置房配套费的返还，主要用于退返配套费的支出。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（项）2023年预算数为34,382,400.00元，比2022年预算数增加34,382,400.00元。主要原因是保障安置房配套费的返还，主要用于退返配套费的支出。

（三）国有资本经营预算

渝北区征地事务中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算270,000.00元， 比2022年预算增加270,000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算持持平；公务接待费0元，与2022年持平；公务用车运行维护费270,000.00元，比2022年预算增加270,000.00元，主要原因是根据财政预算安排，本年将公务用车运行费纳入预算；公务用车购置费0元，与2022年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

区征地事务中心及1家下属单位的机关运行经费财政拨款预算1,751,255.19元，比2022年预算增长523.43 %，主要原因为保障单位高效运转等。主要用于办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。区征地事务中心所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目2个，涉及当年财政拨款35282400元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目1个，金额900000元）。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，区征地事务中心单位本级及所属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车6辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：陶秦琴      联系电话：023-67823661