一、单位基本情况

（一）职能职责。

组织和指导全区各级工会组织履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能；组织和教育职工依法参与国家、社会事务管理，积极参与企业民主监督和民主管理，保障职工的民主权利；负责调查研究全区职工的状况，及时向区委、区政府提出建议，协助区属各党工委、党委管理下级工会干部；参与调处劳动争议案件，协助和督促劳动保护、劳动保险工作，保障职工劳动生产安全、福利待遇，维护职工合法权益。组织开展“送温暖”活动，协助区委、区政府实施“再就业”工程；负责对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，参与涉及职工切身利益的有关政策、规定和制度的制定；指导全区各级工会组织加强自身建设，监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，按照区委和上级工会的要求，建立完善工会的各项组织制度和民主制度；负责开展职工再教育，组织开展职工科技文化知识学习和技能培训。组织和指导全区各级工会组织开展职工文体活动；负责指导全区工会组织的建立，研究和制定全区工会干部的管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设和思想政治工作；负责全区工会会费的收交、管理及其使用的审查、审计工作；完成区委和市总工会交办的其他工作。

（二）单位构成。

区总工会内设2个科室、下属1个事业单位；分别为办公室、组织建设和权益维护部、下属事业单位重庆市渝北区职工服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，渝北区总工会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入23849223.46元，其中：一般公共预算拨款收入23849223.46元占100%、无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无财政专户管理资金、无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入、无用事业基金弥补收支差额、无上年结转。收入较2022年增加19678018.51元，主要是各机关事业单位上缴的工会经费，由相关业务科室直接调增总工会本级工会经费预算指标。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出23849223.46元，其中：一般公共服务支出22658218.98元占95.01%、社会保障和就业支出683146.12元占2.86%、卫生健康支出241153.8元占1.01%、住房保障支出266704.56元占1.12%。支出预算较去年增加19678018.51元，主要是基本支出预算增加19678018.51元，无项目支出预算。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入23849223.46元，一般公共预算财政拨款支出23849223.46元，比2022年增加19678018.51元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出23849223.46元，占100%，比2022增加19678018.51元，主要原因各机关事业单位上缴的工会经费，由相关业务科室直接调增总工会本级工会经费预算指标，其中：人员经费3878389.1元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费19970834.36元，主要用于保障全区工会工作顺利开展和部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、培训费、会议费、租赁费、差旅费、水费、电费、邮电费等；

（2）项目支出0元，占0%，比2022年增加（或减少）0元，主要原因是无项目预算。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为21329260.9元，比2022年预算数增加19321348.35元，增加962%。主要原因是各机关事业单位上缴的工会经费，由相关业务科室直接调增总工会本级工会经费预算指标。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为1328958.08元，比2022年预算数减少3832.08元，下降0.28%。主要原因是压缩公用经费预算过紧日子。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为199417.00元，比2022年预算数增加72937.00元，增长58%。主要原因是主要是退休职工公用经费列入此科目并新增两名退休同志。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2023年预算数为322486.08元，比2022年预算数增加90687.04元，增加39%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为161243.04元，比2022年预算数增加45343.52元，增加39%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为241153.8元，比2022年预算数增加58679.40元，增加32%。主要原因是人员变化工资调整。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为68979.20元，比2022年预算数增加3643.20元，增长6%。主要原因是人员变化工资调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为266704.56元，比2022年预算数增加92855.28元，增加53%。主要原因是人员变化工资调整。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区总工会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区总工会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算55000.00元， 比2022年预算减少2280.00元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少(或增加)0元，主要原因是无此项预算；公务接待费10000.00元，与2022年持平；公务用车运行维护费45000.00元，比2022年预算减少2280.00元，主要原因是严格控制公务车出行；公务用车购置费0元，比2021年预算减少(或增加)0元，主要原因是无此项预算。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

渝北区总工会机关运行经费财政拨款预算885652.48     19970834.36元，比2022年预算增加19085181.88元，主要原因各机关事业单位上缴的工会经费，由相关业务科室直接调增总工会本级工会经费预算指标。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。区总工会所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目0个，涉及当年财政拨款0元（其中当年一般公共预算拨款安排项目0个，金额0元）。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，区总工会单位本级及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：刘印     联系电话：023-67139499