一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持党的领导;加强对广大职工的政治引领和思想引导;依法依章程独立自主开展工作;团结动员广大职工干事创业;突出代表维护职工权益的职责;拓展工会组织覆盖;拓宽工会工作覆盖;积极参与社会治理;发挥民主参与和社会监督作用;研究指导工会自身改革和建设。

（二）单位构成

我会属于群团组织，内设办公室和组织建设和权益维护部，下属正科级事业单位重庆市渝北区职工服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数22201681.06元，其中：一般公共预算拨款22201681.06元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年增加19657908.19 元，主要是各机关事业单位上缴的工会经费，由相关业务科室直接调增总工会本级工会经费预算指标。

（二）支出预算：2023年年初预算数22201681.06元，其中：一般公共服务支出预算21329260.9元，社会保障和就业支出预算 498076.04元，卫生健康支出预算172174.6元，住房保障支出预算202169.52元。支出预算较2022年增加19657908.19元，主要是各机关事业单位上缴的工会经费，由相关业务科室直接调增总工会本级工会经费预算指标。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入22201681.06元，一般公共预算财政拨款支出22201681.06元，比2022年增加19657908.19元。其中：基本支出22201681.06元，比2021年增加19657908.19元，主要原因各机关事业单位上缴的工会经费，由相关业务科室直接调增总工会本级工会经费预算指标，主要用于保障渝北区总工会在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0元，主要原因是无项目预算。

渝北区总工会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算55000.00元，比2022年减少2280.00元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少(或增加)0元，主要原因是无该项预算；公务接待费10000.00元，与2022年持平；公务用车运行维护费45000.00元，比2022年减少2280元，主要原因推行厉行节约严格控制公务车出行；公务用车购置费0元，比2021年减少(或增加)0元；主要原因是无该项预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2023年一般公共预算财政拨款运行经费19644681.66元，比上年增加19150471.58元，主要原因各机关事业单位上缴的工会经费，由相关业务科室直接调增总工会本级工会经费预算指标。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算  元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年无项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：刘印  联系方式：023-67139499