一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区融媒体中心是在区委、区政府的正确领导下，在区委宣传部的具体指导下，建设全媒体采编中心，全矩阵打造主流舆论阵地和综合服务平台，统筹各大媒体平台，为渝北区经济建设营造良好舆论氛围，综合服务供给引导服务群众。

（二）单位构成。

重庆市渝北区融媒体中心内设14个科室、下属0个单位；内设科室分别为办公室、人事部、计财部、总编室、全媒体策划部、全媒体采访部、报刊工作部、广播电视新闻部、电视专题工作部、手机报（台）工作部、APP工作部、微信微博工作部、媒体运营部和技术保障部。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入41682118.51元，其中：一般公共预算财政拨款收入41682118.51元占100%。收入较2022年预算数减少829711.32元。主要原因是按照全区过“紧日子”的政策要求，减少全年预算总收入。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出41682118.51元，其中：文化旅游体育与传媒支出39284768.67元占94.25%、社会保障和就业支出1372782.96元占3.29%、卫生健康支出523530.40元占1.26%、住房保障支出501036.48元占1.20%。支出较2022年预算数减少829711.32元，主要是基本支出预算减少449711.32元，项目支出预算减少380000.00元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入41682118.51元，一般公共预算财政拨款支出41682118.51元，比2022年预算数减少829711.32元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出12286518.51元，占29.48%，比2022年预算数减少449711.32元，主要原因是中心一名在编职工退休，从而基本支出减少。其中：人员经费9902795.66元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助；公用经费2383722.85元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

（2）项目支出29395600.00元，占70.52%，比2022年预算数减少380000.00元，主要原因是按照全区过“紧日子”的政策要求，减少全年部分项目预算收入。主要用于融媒体技术平台运行维护、《渝北时报》出版发行、一级电视台运行维护、关兴发射台运行维护和各新媒体平台采编运行及维护等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）2023年预算数为4662500.00元，比2022年预算数减少1830000.00元，下降28.19%。主要原因是按照全区过“紧日子”的政策要求，减少全年部分项目预算收入。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2023年预算数为7579500.00元，比2022年预算数减少0元，下降0%。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2023年预算数为160000.00元，比2022年预算数减少50000.00元，下降23.81%。主要原因是中央支持地方公共文化服务体系中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金项目减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023年预算数为26882768.67元，比2022年预算数增加860128.20元，增长3.31%。主要原因是因全区外宣工作发展需要，2023年增加重庆电视台外宣经费项目。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为668048.64元，比2022年预算数增加28414.08元，增长4.44%。主要原因是社保缴费基数调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为334024.32元，比2022年预算数增加14207.04元，增长4.44%。主要原因是社保缴费基数调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为370710.00元，比2022年预算数增加108070.00元，增长41.15%。主要原因一是我中心新增一名退休人员；二是社保基数的调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为523530.40元，比2022年预算数增加18158.80元，增长3.59%。主要原因是社保缴费基数调整。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为501036.48元，比2022年预算数增加21310.56元，增长4.44%。主要原因是公积金缴费基数调整。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区融媒体中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区融媒体中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算415000.00元，比2022年预算数增加70778.00元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少0元，主要原因是无相关费用；公务接待费55000.00元，比2022年预算减少0元，主要原因是我中心秉承勤俭节约的良好品德，严格控制相关支出；公务用车运行维护费360000.00元，比2022年预算增加70778.00元，主要原因中心车辆使用年数较久，车况不佳，运维费用可能增加；公务用车购置费0元，比2022年预算减少0元，主要原因是无相关费用。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。重庆市渝北区融媒体中心是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。重庆市渝北区融媒体中心所属各预算单位政府采购预算总额5035000.00元（政府采购货物预算135000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算4900000.00元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购5035000.00元（政府采购货物预算135000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算4900000.00元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目11个，涉及当年财政拨款29395600.00元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目11个，金额29395600.00元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效目标评价的项目11个，金额29395600.00元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市渝北区融媒体中心本级及所属各预算单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：樊雪     联系电话：023-61800390