一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对科技工作者的政治引领。切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。把广大科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围，密切关注科技工作者思想动态的新变化，有针对性地做好思想政治工作，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和上级科协的要求，贯彻执行区科协代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导基层科协组织认真履行工作职能。

4.团结联系服务科技工作者。做好科技工作者的服务工作。注重激发青少年科技兴趣和培养创新意识。发现培养创新团队。建设科技工作者之家，为优秀人才来渝北创新创业搭建平台。

5.团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与党委、政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果的转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

6.开展科学技术普及工作。弘扬科学精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，大力提高全民科学素质。建设普惠共享的现代科普体系。

7.强化学会管理。突出科技工作者主体地位，提高学会服务能力，开展学术交流，激发学会创新能力，增强学会凝聚力和学术权威性、公信力，建设中国特色现代科技社团。

8.积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织区级学会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询，发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，举荐优秀科技工作者。

9.拓展科协组织覆盖面。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，推动科协组织向园区、企业、高校、科研院所和农村延伸，促进农村专业技术协会转型升级。建设网上科技工作者之家，打造科技工作者的精神纽带和情感家园，接长手臂，形成链条，扩大影响。

10.研究指导科协自身改革和建设。加强干部队伍建设。加强相关理论政策研究，开展科技工作者状况调查，为区委、区政府决策提供支撑。

11.联系指导区群团活动中心。发挥区群团活动中心公益服务窗口和阵地作用，指导区群团活动中心相关业务工作。

（二）单位构成。

重庆市渝北区科学技术协会机关设3个内设机构，分别为办公室、科普宣传部、企业学会部。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入6182766.44元，其中：一般公共预算财政拨款收入6182766.44元占100%。收入较2022年减少680810.90元，主要是公用经费调标，项目经费压减，经费拨款减少680810.90元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出6182766.44元，其中：一般公共服务支出1752522.33元占28.35%、科学技术支出3660000元占59.20%、社会保障和就业支出497140.40元占8.04%、卫生健康支出131283.51元占2.12%、住房保障支出141820.20元占2.29%。支出预算较去年减少680810.90元，主要是基本支出预算减少30810.90元，项目支出预算减少650000元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入6182766.44元，一般公共预算财政拨款支出6182766.44元，比2022年减少680810.90 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出2522766.44元，占40.80%，比2022年减少30810.90元，减少12.07%，主要原因是公用经费调标减少，其中：人员经费1969390.62元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资396516元、津贴补贴251676元、奖金560632元、机关事业单位基本养老保险缴费163333.60元、职业年金81666.80元、职工医疗保险缴费86770.98元、其他社会保障费18375.04元、支付公积金141820.20元、医疗费11200元；公用经费553375.82元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（维护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；

（2）项目支出3660000元，占59.20%，比2022年减少650000元，主要原因是项目经费预算压减，调整院士专家工作站运行经费项目，主要用于全区的农村、城市、青少年、企事业、学（协）会及重点人群的科普活动、科技社团研讨交流、科普示范体系建设、科普基础设施建设和维护、科普资源开发与共享、科普课题调研、科普大学培训费；区老科技工作者服务团围绕“三进一建”目标开展活动等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1752522.33元，比2022年预算数减少229085.54元，下降11.56%。主要原因是财政预算调标，公用经费减少。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0元，与2022年预算持平。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为3660000元，比2022年预算减少650000元，减少15.08%。主要原因是项目经费预算压减，调整院士专家工作站运行经费项目，主要用于全区的农村、城市、青少年、企事业、学（协）会及重点人群的科普活动、科技社团研讨交流、科普示范体系建设、科普基础设施建设和维护、科普资源开发与共享、科普课题调研、科普大学培训费；区老科技工作者服务团围绕“三进一建”目标开展活动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）163333.60元，比2022年预算数增加40589.44元，增长33.07%。主要原因是缴费调整预算指标调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）81666.80元，比2022年预算数增加20294.72元，增长33.07%。主要原因是缴费调整预算指标调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）252140.00元，比2022年预算数增加63860元，增长33.92%。主要原因是退休健康休养费调整预算指标调整。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）131283.51元，比2022年预算数增加23768..40元，增长22.11%。主要原因是医保缴费预算指标调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）141820.20元，比2022年预算数增加49762.08，增长54.06%。主要原因是预算指标调整。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区科学技术协会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区科学技术协会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算111000元，比2022年预算增加65000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算持平，主要原因是2023年未安排因公出国（境）费用；公务接待费21000元，比2022年预算增加1000元，主要原因是财政预算调标；公务用车运行维护费90000元，比2022年预算增加64000元，主要原因是按照车辆编制预算经费，增加运行经费的预算；公务用车购置费0元，比2022年预算持平，主要原因是未安排公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。重庆市渝北区科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算553375.82元，比2022年预算减少163259.60元，减少22.78 %，主要原因为财政紧缩预算指标调整。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2.政府采购情况。重庆市渝北区科学技术协会政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目2个，涉及当年财政拨款3660000元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目2个，金额3660000元）。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，重庆市渝北区科学技术协会本级及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：姚玲      联系电话：023-67822496