一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.政治理论和综合素质培训。主要包括针对各级各类党员干部举办党校主体班、行政学校培训班和社会主义学院培训班。

2.调查研究和参谋咨政。主要包括组织专兼职教师撰写科研论文、咨政报告；承担党委政府和上级党校、社科联等安排的课题；编辑出版理论刊物和咨政报告。

3.理论宣传。主要包括组织专兼职教师参与党委、政府宣讲团，走进机关、学校、企业、社区、农村进行马克思主义中国化最新成果和党的路线、方针、政策宣讲，为各级各类共产党员上党课。

4.对外合作与交流。主要包括开展与普通高校、科研院所、党校、行政学校、社会主义学院的合作办学、联合科研等工作。

5.内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）单位构成。

中共重庆市渝北区委党校内设5个科室、无下属单位；内设科室为：办公室、培训科、外联科、教研科、行政科。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中共重庆市渝北区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入12,060,859.95元，其中：一般公共预算财政拨款收入12,060,859.95元占100%、政府性基金预算财政拨款收入0元占0%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较2022年减少364,739.08元，主要是干部教育经费拨款减少887,177.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费拨款增加104,990.72元，机关事业单位职业年金缴费支出经费拨款增加52,495.36元，其他行政事业单位养老支出经费拨款增加175,190.00元，行政单位医疗经费拨款增加167,813.20 元，事业单位医疗经费拨款减少98,194.00元，住房公积金经费拨款增加120,143.04元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出12,060,859.95元，其中：教育支出10,006,514.55元占82.97%、社会保障和就业支出1,282,397.60元占10.63%、卫生健康支出377,449.00元占3.13%、住房保障支出394,498.80元占3.27%。支出预算较去年减少364,739.08元，主要是基本支出预算减少64,739.08元，项目支出预算减少300,000.00元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入12,060,859.95元，一般公共预算财政拨款支出12,060,859.95元，比2022年减少364,739.08 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出7,608,159.95元，占63.08%，比2022年减少64,739.08元，主要原因是人员经费和日常公用经费较去年均减少，其中：人员经费6,105,812.87元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费1,502,347.08元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

（2）项目支出4,452,700.00元，占36.92%，比2022年减少300,000.00元，主要原因是干部培训经费减少等，主要用于计划内干部培训、计划外干部培训、校园运行维护等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023年预算数为10,006,514.55元，比2022年预算数减少887,177.40元，下降8.14%。主要原因是日常公用经费减少，干部培训经费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为470,798.40元，比2022年预算数增加104,990.72元，增长28.70%。主要原因是人员增加，养老保险相应增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为235,399.20元，比2022年预算数增加52,495.36元，增长28.70%。主要原因是人员增加，职业年金相应增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为576,200.00元，比2022年预算数增加175,190.00元，增长43.69%。主要原因是退休人员费用增加。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为377,449.00元，比2022年预算数增加167,813.20元，增长80.05%%。主要原因是2022年职工医疗经费预算分为行政单位医疗和事业单位医疗，2023年预算统一为行政单位医疗。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为394,498.80元，比2022年预算数增加120,143.04元，增长43.79%。主要原因是人员增加，住房公积金相应增加。

（二）政府性基金预算

中共重庆市渝北区委党校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

中共重庆市渝北区委党校2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算76,900.00元， 比2022年预算减少3,100.00元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少0元，主要原因是2023年未安排因公出国（境）费用；公务接待费2,000.00元，比2022年预算减少0元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控接待标准及接待次数；公务用车运行维护费74,900.00元，比2022年预算减少3,100.00元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格公务用车管理，严控公务用车运行维护费用；公务用车购置费0元，比2022年预算减少0元，主要原因是2023年未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

中共重庆市渝北区委党校的机关运行经费财政拨款预算1,502,347.08元[注：是财政拨款]，比2022年预算减少30.21 %，主要原因为根据区财政统一要求对机关运行经费进行压减。主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。中共重庆市渝北区委党校所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目4个，涉及当年财政拨款4,452,700.00元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目4个，金额4,452,700.00元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效目标评价的项目4个，金额4,452,700.00元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，中共重庆市渝北区委党校本级及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：王海燕联系电话：023-67807745