一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市第八中学校，原名树人中学，创建于1938年, 是重庆市首批市级重点示范中学，学校主要实施初中义务教育和高中学历教育。在“诚、勤、立、达”八中校训精神的感召下，代代八中人不断传承与奋进，在八十多年的办学实践中，逐渐形成了“行动德育、活动育人”的德育特色，“海量阅读、优雅发展”的书香特色，“创新驱动、特长发展”的科技特色，“悦身健体、彰显个性”的体育特色，“育美唯真、陶冶情操”的艺术特色。进入新时代，学校提出了“品质、品位、品格”的“三品”办学主张，“自觉、自主、自省”的“三自”育人目标，构建起多元培养体系，积极推进“创新、创业、创造“的“三创”教育改革，大力实施“高质量的拔尖培养、高品位的特色发展、高水平的集团办学、高起点的远程教育”四高战略。学校立志建设特色鲜明、优势突出，具有精神感召力和教育原创性的高成就学校，坚持为党育人、为国育才，培养出德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）单位构成。学校内设14个处室科室，包括行政办公室、党委办公室、教务处、学生处、教科室、财务科、国际部、总务处、现教中心、体卫处、安稳办公室、督导室、校史研究及校友联络室、工会。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市第八中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2023年年初预算总收入267,663,539.52元，其中：一般公共预算拨款收入246,663,539.52元占92.15%、事业收入21,000,000元占7.85%。收入较2022年减少3,782,816.99 元，主要是一般公共预算拨款收入经费拨款减少2,282,816.99元、事业收入经费拨款减少1,500,000元。

（二）支出预算

2023年年初预算总支出267,663,539.52元，其中：教育支出231,921,211.6元占86.65%、社会保障和就业支出20,645,950.08元占7.71%、卫生健康支出7,667,517.2元占2.86%、住房保障支出7,428,860.64元占2.78%。支出预算较去年减少3,782,816.99元，主要是基本支出预算增加10,955,320.19 元，项目支出预算减少14,738,137.18 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入246,663,539.52元，一般公共预算财政拨款支出246,663,539.52元，比2022年减少   2,282,816.99 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出164,855,296.03元，占66.83%，比2022年增加10,955,320.19元，主要原因是招收更多班级学生，学生及教师增加，相应的支出增加。其中：人员经费143,966,409.84元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等；公用经费20,888,886.19元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费等。

（2）项目支出81,808,243.49元，占33.17%，比2022年减少13,238,137.18元，主要原因是2023年我校牢固树立“过紧日子”的思想，对非刚性、非重点的项目可压尽压，应压尽压，仅保留为保障正常教学而开展的项目，主要用于渝北校区物业绿化养护、中外合作三创项目和中外合作办学项目、校园动能安全维修保障、电教设备及耗材采购、校园建设及教学用品购置、学科基地建设及课程开发、青年教师工作坊及名师工作室培训、学生助学金、学生艺术活动及主题教育等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为49,148,811.61元，比2022年预算数增加227,273.93 元，增长0.46%。主要原因是将招收更多班级学生，学生及教师人数增加，为保障优质教学，需进行物资采购及教室功能提升等。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为161,602,399.99 元，比2022年预算数减少6,423,559.96元，减少3.82%。我校牢固树立“过紧日子”的思想，对非刚性、非重点的项目可压尽压，应压尽压。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）2023年预算数为170,000 元，比2022年预算数增加141,000元，增长486.21%。主要原因是2023年结转市级美育体育资金 170,000万，2022年追加项目“无废城市细胞”奖补无废学校30,000元。     

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9,905,147.52元，比2022年预算增加620,327.04 元，增长6.68%。主要原因是学生及教师人数增加,相应养老保险增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4,952,573.76元，比2022年预算增加310,163.52元，增长6.68%。主要原因是学生及教师人数增加,相应职业年金增加。

（6）行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为5,788,228.8元，比2022年预算增加2,008,228.8元，增长53.13%。主要原因是退休人数增加及离退休健康修养标准提高，相应退休支出增加。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7,667,517.2元，比2022年预算数增加398,504.4元，增加5.48%。主要原因是学生及教师人数增加,相应医疗保险增加。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7,428,860.64元，比2022年预算数增加465,245.28 元，增长6.68%。主要原因是学生及教师人数增加，相应住房保障支出增加。

（二）政府性基金预算

重庆市第八中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市第八中学校2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算108,200元,比2022年预算减少131,800元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算增加0元，主要原因是2023年、2022年未安排因公出国（境）费用；公务接待费 27,000元，比2022年预算减少113,000元,主要原因是学校严格执行中央八项规定，严格控制公务接待标准及次数；公务用车运行维护费 81,200元，比2022年预算减少18,800元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公车运行维护费用；公务用车购置费0元，比2022年预算增加0元，主要原因是2023年、2022年未安排公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。重庆市第八中学校所属各预算单位政府采购预算总额878,000元（政府采购货物预算878,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元);其中一般公共预算拨款政府采购878,000元（政府采购货物预算878,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元)。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目37个，涉及当年财政拨款102,808,243.49元（其中当年一般公共预算拨款安排项目37个，金额81,808,243.49元）。纳入一般绩效目标评价的项目37个，金额102,808,243.49元.

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市第八中学校本级及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备1台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：陈娜      联系电话：023-65300414