一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.切实履行参政党基本职能，积极发挥参政议政、民主监督作用，参加中国共产党领导的政治协商。贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央对于统一战线工作的方针政策，按照《中国致公党章程》的要求及致公党中央、致公党市委的有关决定开展工作。

2.负责致公党渝北区工委会、致公党党员大会、致公党内其他重要会议活动的具体工作，起草文件。

3.履行参政议政、民主监督、社会服务职能；组织民主协商、专题调研、理论研究；开展党史学习、传统教育、统战理论教育、海外联谊活动；组织专题培训活动，开展宣传工作。

4.抓好阵地建设，完成致公党中央、致公党市委以及中共区委交办的其它事项。

（二）单位构成。

致公党渝北区工委会内设1个科室：办公室

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，致公党渝北区工委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入889397.25元，其中：一般公共预算财政拨款收入889397.25元占100%。收入较2022年增加48306.01元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加20763.97元、社会保障和就业支出经费拨款增加12929.76元、卫生健康支出经费拨款增加5387.40元、住房保障支出经费拨款增加9224.88元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出889397.25元，其中：一般公共服务支出819835.93元占92.18%、社会保障和就业支出34018.08元占3.83%、卫生健康支出15774.20元占1.77%、住房保障支出19769.04元占2.22%。支出预算较去年增加48306.01元，主要是基本支出预算减少1693.99元，项目支出预算增加50000.00元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入889397.25元，一般公共预算财政拨款支出889397.25元，比2022年增加48306.01 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出366397.25元，占41.20%，比2022年减少1693.99元，主要原因是人员调资晋级和公共经费定额标准调整，其中：人员经费235377.55元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等；公用经费131019.70元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等；

（2）项目支出523000.00元，占58.80%，比2022年增加50000.00元，主要原因是新增致公党党员之家专项经费，主要用于主要用于致公党专项经费、致公党党员之家、临聘人员工作经费等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为296835.93元，比2022年预算数减少29236.03元，下降8.97%。主要原因是将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，从严从紧编制部门预算。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为130000.00元，比2022年预算数减少313000.00元，下降70.65%。主要原因是增加致公党党员之家项目经费，并调整致公党专项经费支出功能科目，将2022年致公党专项经费中功能科目一般行政管理事务调整为功能科目参政议政，实际致公党专项经费项目支出预算数无增减。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2023年预算数为393000.00元，比2022年预算数增加363000.00元，增长1210.00%。主要原因是调整致公党专项经费支出功能科目，将2022年致公党专项经费中功能科目参政议政调整为功能科目一般行政管理事务，实际致公党专项经费项目支出预算数无增减。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为22678.72元，比2022年预算数增加8619.84元，增长61.31%。主要原因是职工正常调资晋级导致缴费基数增加，故支出预算数增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11339.36元，比2022年预算数增加4309.92元，增长61.31%。主要原因是职工正常调资晋级导致缴费基数增加，故支出预算数增加。

（6）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15774.20元，比2022年预算数增加5387.40元，增长51.87%。主要原因是职工正常调资晋级导致缴费基数增加，故支出预算数增加。

（7）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19769.04元，比2022年预算数增加9224.88元，增长87.49%。主要原因是职工正常调资晋级导致缴费基数增加，故支出预算数增加。

（二）政府性基金预算

致公党渝北区工委会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

致公党渝北区工委会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5000元， 比2022年预算减少0元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平，主要原因是未安排因公出国（境）活动；公务接待费5000元，与2022年持平，主要原因是本单位严控三公经费，严格执行八项规定，厉行节约控制公务接待费；公务用车运行维护费0元，与2022年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0元，与2022年持平，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

致公党渝北区工委会的机关运行经费财政拨款预算131019.70元，比2022年预算减少6.93%，主要原因为公共经费定额标准调整。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

2．政府采购情况。

致公党渝北区工委会所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目3个，涉及当年财政拨款523000.00元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目3个，金额523000.00元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效目标评价的项目3个，金额523000.00元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，致公党渝北区工委会本级及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释（必须填写，可以结合实际情况增加内容，不得删除已有内容；以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：王乐乐      联系电话：023-86009919