一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策。按照《中国民主促进会章程》的要求及民进中央，民进重庆市委会的有关决定开展工作。

2.履行参政议政、民主监督、社会服务职能，组织民主协商、专题调研、理论研究，开展统战理论教育，组织专题培训活动，开展宣传工作。

（二）单位构成。

中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会内设1个科室：办公室。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入710146.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入710146.00元占100%、政府性基金预算财政拨款收入0元占0%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较2022年减少204054.15元，主要是单位在职人员减少一名，人员经费拨款减少。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出710146.00元，其中：一般公共服务支出710146.00元占100%。支出预算较去年减少204054.15元，主要是基本支出预算减少304054.15元，项目支出预算增加100000.00元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入710146.00元，一般公共预算财政拨款支出710146.00元，比2022年减少204054.15元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出92146.00元，占13%，比2022年减少304054.15元，主要原因是单位在职人员减少一名，人员经费拨款减少，公用经费减少。其中：人员经费22146.00元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：奖金；公用经费70000.00元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费；

（2）项目支出618000.00元，占87%，比2022年增加100000.00元，主要原因是2023年增加一个部门项目，用于民进会员之家的设立和日常运行与维护。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为92146.00元，比2022年预算数减少251454.15元，下降73%。主要原因是单位在职人员减少一名，人员经费拨款减少，公用经费减少。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为219600.00元，比2022年预算数增加99600.00元，增长83%。主要原因是2023年增加一个部门项目，用于民进会员之家的设立和日常维护运行，项目经费拨款增加。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）参政议政（项）2023年预算数为398400.00元，比2022年预算数增加400.00元，增长0.1%。主要原因是根据2022年项目执行情况进行，预算略增。

（二）政府性基金预算

中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。按支出功能科目分：

（三）国有资本经营预算

中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5000元， 比2022年预算减少0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少0元，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务接待费5000元，比2022年预算减少0元，与2022年相比无变化，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务接待费；公务用车运行维护费0元，比2022年预算减少0元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0元，比2022年预算减少0元，主要原因是未安排公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会的机关运行经费财政拨款预算70000.00元，比2022年预算减少51 %，主要原因为主要原因是单位在职人员减少一名，人员经费拨款减少，公用经费减少。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费。

2．政府采购情况。中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目3个，涉及当年财政拨款618,000.00元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目3个，金额618,000.00元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效目标评价的项目3个，金额618,000.00元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：曾敏进      联系电话：023-67820955