一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 执行中共中央关于统一战线工作和新时代社会主义参政党建设的有关政策，按照《中国农工民主党章程》的相关要求和农工党中央、农工党重庆市委会的有关决定、决议开展工作。

2. 负责执行农工党渝北区代表大会、委员会全体会议和主任委员会议的相关决定、决议和通过事项。

3.负责渝北区农工党各级组织的思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设工作；履行参政议政、社会服务和民主监督工作职责；负责农工党渝北区委会内部监督委员会工作；抓好组织阵地建设。

4. 负责农工党渝北区委会机关日常工作，起草年度工作计划、总结；负责起草区委会重大活动、重大会议方案并组织实施。

5. 完成农工党中央、农工党重庆市委会以及中共渝北区委交办的其它工作。

（二）单位构成。

单位内设办公室1个部门。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，农工党渝北区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入1,078,262.25元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,078,262.25元占100%、政府性基金预算财政拨款收入0元、国有资本经营预算财政拨款收入0元、财政专户管理资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、上年结转0元。一般公共预算财政拨款收入较2022年增加112,158.04元，增长11.61%，主要是增加临聘人员经费预算50,000.00元，增加党员之家经费50,000.00元，人员经费因工资调级社保基数变大调增等。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出1,078,262.25元，其中：一般公共服务支出1,005,112.93元占93.22%、社会保障和就业支出35,890.08元占3.33%%、卫生健康支出16,554.20元占1.54%，住房保障支出20,705.04元占1.91%。支出预算较去年增加112,158.04元，主要是基本支出预算减少841.96元，项目支出预算增加113,000.00元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入1,078,262.25元，一般公共预算财政拨款支出1,078,262.25元，比2022年增加112,158.04 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出378,262.25元，占35%，比2022年减少841.96元，主要原因是人员经费根据工资调级基数增加8,941.54元，根据区政府统一要求，全区机关事业单位落实过紧日子，压缩公用经费标准，公用经费减少9,783.50元。其中：人员经费246,788.95元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助等；公用经费131,473.30元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（2）项目支出700,000.00元，占65%，比2022年增加113,000.00元，主要原因增加临聘人员经费50,000.00元，增加党员之家活动经费50,000.00元，增加农工党专项13,000.00元。主要用于农工党员之家建设和维护费、农工党专项经费、参政议政专项经费和临聘人员经费等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为305,112.93元，比2022年预算数减少28,659.08元，减少8.58%。主要原因是根据区政府统一要求，全区机关事业单位落实过紧日子，压缩公用经费标准。

（2）一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为620,000.00元，比2022年预算数增加420,000.00元，增长210%。主要原因是增加临聘人员经费50,000.00元，增加党员之家经费50,000.00元，2022年农工党专项纳入参政议政专项，本年度纳入一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算。

（3）一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2023年预算数为80,000.00元，比2022年预算数减少307,000.00元，减少79.3%。主要原因是2022年农工党专项纳入参政议政，本年度纳入一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为23,926.72元,比2022年预算数增加8,715.52元，增长57.3%。主要原因是工资基数调级导致社保增加。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11,963.36元,比2022年预算数增加4,357.76元，增长57.3%。主要原因是工资基数调级导致社保增加。

(6)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16,554.2元,比2022年预算数增加5,447.20元，增长49%。主要原因是工资基数调级导致社保增加。

(7)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20,705.04元,比2022年预算数增加9,296.64元，增长81.5%，主要原因是工资基数调级导致社保增加。

（二）政府性基金预算

农工党渝北区委2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

农工党渝北区委2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0元， 比2022年预算减少5,000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少0元，主要原因是无此项费用预算；公务接待费0元，比2022年预算减少5,000.00元，主要原因是无此项预算；公务用车运行维护费0元，比2022年预算减少0元，主要原因是单位无公务车；公务用车购置费0元，比2022年预算减少0元，主要原因是单位无购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

农工党渝北区委机关运行经费财政拨款预算131,473.30元，比2022年减少9,783.50元，主要原因是根据区政府统一要求，全区机关事业单位落实过紧日子，压缩公用经费标准。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2.政府采购情况。

农工党渝北区委政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3.绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目3个，涉及当年财政拨款700,000.00元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目3个，金额700,000.00元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，纳入一般绩效目标评价的项目3个，具体为农工党专项经费、农工党员之家经费和临聘人员经费，金额700,000.00元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，农工党渝北区委本级及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：魏潇潇     联系电话：023-86095122