一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国民主建国会章程》的要求及民建中央、民建重庆市委会、中共渝北区委的有关决定开展工作。

2.负责主委会、全委会、会员大会及会内其他重要会议活动的具体工作，起草文件，不断强化自身建设和机关建设。

3.履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的多党合作和政治协商和社会服务职能；组织撰写提案、社情民意、调研文章、理论研究等；开展党史、会史教育、统战理论教育、民主法制教育活动；组织专题培训活动，开展宣传工作。

4.抓好阵地建设，完成民建中央、民建重庆市委会以及中共区委交办的其它事项。不断提升党派成员政治把握能力，参政议政能力，组织领导，合作共事能力和解决自身问题能力。

（二）单位构成。

民建渝北区委会内设1个科室：办公室。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中国民主建国会重庆市渝北区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入1,274,262.25元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,274,262.25元占100%、政府性基金预算财政拨款收入0元占0%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%、事业收入X元占0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较2022年增加149158.04元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加121340.92元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出1,274,262.25元，其中：一般公共服务支出1,201,112.93元占94.26%、社会保障和就业支出35,890.08元占2.82%、卫生健康支出16,554.20元占1.30%、住房保障支出20,705.04元占1.62%。主要原因是基本支出预算比上年减少841.96元，项目支出预算比上年增加150000元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入1,274,262.25元，一般公共预算财政拨款支出1,274,262.25元，比2022年增加149158.04元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出378262.25元，占29.68%，比2022年减少841.96元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。其中：人员经费246788.95元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费131473.3元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、 邮电费、 水费、电费、物业管理费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 其他交通费用；

（2）项目支出896000元，占70.32%，比2022年增加150,000.00元，主要原因是2023新增一个项目：履职能力提升培训费用。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为303318.43元，比2022年预算数减少129312.74元，下降29.89% %。主要原因是将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，从严从紧编制部门预算。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为502294.5元，比2022年预算数增加251153.66元，增长100%，主要原因是2023年新增了一个项目：履职能力提升培训费用。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）参政议政（项）2023年预算数为395500，比2022年预算数减少了500元，下降1.2%，主要原因是：从严从紧编制部门预算，专项工作等一般性项目按2022年压减预算后总额进行控制。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为23,926.72元，相比2022年预算数增加8715.52元，增长 57.30% ，主要原因是社保基数增加，缴费增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11,963.36元，相比2022年预算数增加4357.76元，增长57.30% ，主要原因是社保基数增加，缴费增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16,554.20元，相比2022年预算数增加5447.2元，增长 49.04% ，主要原因是基数增加，缴费增加。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20,705.04元，相比2022年预算数增加9296.64元，增长 81.49% ，主要是基数增加，缴费增加。

（二）政府性基金预算

中国民主建国会重庆市渝北区委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5000元，与2022年一致。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少0元，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务接待费5000元，比2022年预算减少0元，与2022年相比无变化，主要原因是厉行节约严格控制公务接待费；公务用车运行维护费0元，比2022年预算减少0元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0元，比2022年预算减少0元，主要原因是本单位无公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

中国民主建国会重庆市渝北区委员会及0家下属单位的机关运行经费财政拨款预算131473.3元，比2022年预算减少6.93%，主要原因为办公费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。中国民主建国会重庆市渝北区委员会所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目4个，涉及当年财政拨款896000元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目4个，金额896000元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效目标评价的项目4个，金额896000元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，中国民主建国会重庆市渝北区委员会单位本级及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：严洁    联系电话：023-667808330